| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 148.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 405.00 | 00008186613480 | COSME GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 15 QUINZE METROS DE FORROS DE GESSO NO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 1851.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 570.659 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 570.658 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA 20178 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 1870.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 300.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE UM POCO CATA VENTO LOCALIZADO NO SITIO CHAN AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000031 | 06/01/2022 | 5579.71 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB TP N 0142019 CONTRATO N 0382019 CONTRATO DE REPASSE N 1062331.292018 E NOTA FISCAL EM ANEXO N 91. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 2683.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2 PLACAS PRO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO 1 PLACA 150X220 2 GRIDS 200X200 2 FAIXAS 350X100 3 BANNERS 120080 40 ADESIVOS 30X20 100 ADESIVOS REFLETIVOS QUEBRA MOLAS E 50 SETAS TOTAL 9 DE METROS QUADRADO CONFORME NOTA FISCAC N 192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 2155.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO EM ATRASO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 131.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO EM ATRASO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 2119.93 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30112021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 104.93 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30112021 EM ATRASO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 21.19 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30112021 EM ATRASO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 34313.88 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU CODIGO 18921-9 COMPETENCIA 012022 REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO PROJETO ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 17.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 9543-5 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA 3254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1858.20 | 32302104000147 | GMTRACK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHOES M BENZ L 1113 PLACA MNN0354 M BENZ L 1518 PLACA HTX0600 E M BENZ L 1113 PLACA MMX 5486 CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 126.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 04 DE JANEIRO A SURUBI - PE E NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 54.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 103.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 25 DE DEZEMBRO DE 2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021 A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 180.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 05 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PARELHAS - RN E DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 26854.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 72.00 | 00010296787400 | Gustavo Pereira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 824.74 | 00003810696480 | SANÇÃO FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 72.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA E CONFRATERNIZACAO DA UNDIMEPB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 9702.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 80.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 713.00 | 00025777275850 | SONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB MAIS DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 775.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 107.497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 502.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE MAIS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022 DURANTE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 733.33 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 378.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 13 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022 REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 180.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 06 07 E 12 DE JANEIRO DE 2022 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E UMA DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 PARA CIDADE DE POMBAL - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 126.25 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 515.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 274.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 2220.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 182.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 233.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 503.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 290.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICUTUTA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2022 | 270.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 15 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 198.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM VIAGENS DIA 28 DE DEZEMBRO PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 30 DE DEZEMBRO PARA PARELHAS - RN DIA 04 DE JANEIRO PARA JOAO PESSOA - PB DIA 06 DE JANEIRO PARA JUNCO DO SERIDO - PB E DIA 15 DE JANEIRO PARA NATAL - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 243.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 15 DE JANEIRO PARA JOAO PESSOA - PB DIA 16 DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE - PB E DIA 16 DE JANEIRO PARA RECIFE - PE COM PERNOITE A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 15 DE JANEIRO A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 17 DE JANEIRO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN E DIA 18 DE JANEIRO A CIDADE DE POMBAL - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 2106.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO CORTEJO PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL E DUAS COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 6499.98 | 42774541000117 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS UNIFORMES COM DEZOITO CONJUNTOS CADA 18 CAMISAS E 18 SHORTS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 1870.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 0.47 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA 20218 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 0.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA 20218 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA 20116 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 16.49 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA 20116 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA 20056 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 0.05 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA 20056 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA 20054 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2022 | 0.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA 20054 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 288.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 20 E 21 COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 539.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DECORRENTES DO PROCESSO N 0801460-47.2020.815.0631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA 27372 EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2022 | 600.00 | 00093085923420 | Maria de Fatima André | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 305.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO SN ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 122021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 63.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS E SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 293.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E PRF DO VEICULO PLACA MOQ 5731 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO PLACA MOC 4971 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO PLACA NQH 8202 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO PLACA HWY 6092 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE ESPERANCA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 150.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS NS CENTRO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS N° 75 CENTRO DE TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO 74 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070941019454 | EMERSON FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001831537400 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES N 206 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 250.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.440.114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 3047.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.438.114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 6281.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA 7933395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 3330.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.440.118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 1875.00 | 00001140374427 | Edilson Manoel Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 375 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 2769.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 2492.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.437.067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 9940.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 67965 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N 0032022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 2107.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.266.937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 5333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 2715.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 13889.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 6778.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 1733.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 0736 RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 118.05 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1000 CONFORME FATURA 0735 RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 7381.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 5616.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 23172.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 29019.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JANEIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 89815.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 10762.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 13252.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 58825.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 41352.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 8683.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 4159.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 6886.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0000213 | 25/01/2022 | 46546.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONVENIO 8563112017 CONFORME NOTA FISCAL N 229 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 7272.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 1609.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 1953.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP INT PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 17314.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 10302.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMAS DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA 26 DE ABRIL SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 500.00 | 00006103289483 | MARIA DALVA ANANIAS DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 7067.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 9411.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 22 DE JANEIRO A CIDADE DE PARELHAS - RN E DIA 25 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 144.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2022 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 2075.00 | 00007222363440 | ELEN RAIANE DO NASCIMENTO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 4912.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM ACRESCIMO DO TERCO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM ACRESCIMO DE TERCO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 2739.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2022 DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF 5A71 CONFORME DAR 14192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 605.09 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF 5A71 CONFORME DOCUMENTO 1731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 98.33 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A COMP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 200.00 | 00066887887487 | Aristelson Magno Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 202.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT F4000 PLACA MXT0H92 CONFORME DOCUMENTO 1731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 27 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A NATAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 250.00 | 00070970741405 | JOSE OSMAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 190.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CICERO LEITE N 13 COMPETENCIAS DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 188.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 14152.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 7040.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 108.192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 7070.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 108.191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 2203.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ROUPA COMPLETA VELAS FLORES E ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DE SOLEDADE - PB PARA O CEMITERIO PuBLICO LOCAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 31 DE JANEIRO A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 108.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 29 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2022 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2022 | 63.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS E DIA 02 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2022 | 2250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 GOL QQO5B12 E IPANEMA MZE 1620 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2022 | 4900.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 GOL QQO5B12 E IPANEMA MZE 1620 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2022 | 360.82 | 00004342998475 | DIMAS MARCOS DAMIÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LETREIRO NA PAREDE DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2022 | 705.00 | 00010226655709 | Josevan de Araújo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DE PECAS DE UM REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANT EO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2022 | 400.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA RESIDÊNCIA DO SENHOR RAMALHO LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2022 | 19083.60 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2022 | 1545.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 5500.00 | 00008507158579 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 22 VINTE E DUAS HORAS DE MAQUINA PC NO VALOR DE R 25000 DUZENTOS E CINQUENTA RAIS CADA PARA ABRIR VALAS NO NOVO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 4661.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2022 | 27.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 27.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 72.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAA VIAGENS AS CIDADES DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 17012022 E A JUAZEIRINHO - PB DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 72.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAA VIAGENS AS CIDADES DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 17012022 E A JUAZEIRINHO - PB DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2022 | 2814.42 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 98.60 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31122021 EM ATRASO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 2293.20 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31122021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2022 | 1407.72 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS A CIDADE DE BRASILIA - DF DO EXCELENTISSIMO SR PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1017467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GMKADETT IPANEMA DE PLACA MZE 1620 PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2022 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 83 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 3000.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 1800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NA RADIO DEBATE TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13 AS 15 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS INS FM 107.7 DO CARIRI POP FM 105.3 DO BREJO E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 1459.62 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A COMPOR OS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.114 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 6354.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A COMPOR OS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 39.012 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 13685.80 | 08530982000135 | Comercial de Linhas e Fios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A COMPOR OS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7.291 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2022 | 10106.25 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 85 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 04 DE FEVEREIRO A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2022 | 50.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 3988.71 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 2900.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS AGRICOLAS AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 2938.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOSS ONIBUS VOLERE V8L OGE 5280 E ONIBUS OGE 3720 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 1092.78 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2022 | 670.10 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 8405.22 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 9769.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71 A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N 863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 603.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSA PARA LIBERACAO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO DA CONTA 6.879-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2022 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 1615.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 867 EM ANEXO REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 634.347 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 634.348 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2022 | 500.00 | 00005872887442 | FRANCISCO DE ASSIS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 200.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 37735.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 866 EM ANEXO REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 37670.65 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 2040.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CACAMBA PLACA OGB 5569 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 1300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CAMINHAO D12000 PLACA MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 638.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 2784.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 4690.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRINHA E TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 700.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 1760.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO SITIO LAGOA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 MAIS 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 2980.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 10468.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 4193.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PIPA PLACA NQH 8202 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 2800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 250.00 | 00070219124477 | JOSE JUNIOR DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 1973.83 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL MAIS 03 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 20012022 24012022 E 28012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2022 | 80.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A COMP DE NOV E DEZ DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2022 | 910.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2022 | 1057.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 72 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2022 | 1760.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2022 | 507.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 560.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE-3720 OGC-5259 E QFG-1353 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2022 | 2755.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE-3720 OGC-5259 E QFG-1353 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 1680.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS CAMINHAO FORD CARGO PSL7167 RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 CAMINHAO CHEVROLET D12000 MZG 1510 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQH 8202 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO F4000 PLACA MXT0H92 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2022 | 180.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO F4000 PLACA MXT0H92 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 800.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 1540.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 144.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 2596.96 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 128 CENTO E VINTE E OITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2022 | 3062.22 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 171 CENTO E SETENTA E UMA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2022 | 1807.10 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 55 CINQUENTA E CINCO HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2022 | 25.77 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 285.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 484.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO 19012022 AO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 870.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB.DURANTE A PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 1320.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DO POSTO AVANCADO EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 242.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DECORRENTES DO PROCESSO N 0801459-62.2020.815.0631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 188.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA 3260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 80.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RESTAURACAO DE 02 DUAS CAIXAS D' AGUA BRASILIT UMA NO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E OUTRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB DURANNTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 3788.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 942.26 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 1659.98 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 19 DEZENOVE HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 1740.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 145 PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 275.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DES SERVICOS REFERENTE A UMA DIARIA DE SERVICO DE FRETE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 610.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PORTAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB SOLDA NO CANO DA CAIXA D' AGUA E DE SOLDA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 160.00 | 00039847438153 | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA 106 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A COMP DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 14250.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 699 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 250.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA DE ENFERMAGEM SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 1030.92 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS LAPIS E ENCOSTO DE PORTAS PERSONALIZADOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 404.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 02022022 AO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 2830.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 1300.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED 4X2MT COM NOTEBOOK VIDEO PROCESSADORA E ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO P30 PARA SUSTENTACAO E BACKDROP 2X2 MT DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA 21652 EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 8747.60 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 2660.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE GAS DE PETROLEO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 480.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM 36 MESES DE VALIDADE PARA O PREFEITO MANOEL VASCONCELOS CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 600.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM 36 MESES DE VALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 13600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SENDO O TOTAL DE 80 OITENTA HORAS NO SITIO CACHOEIRINHA CONFORME NOTA 139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 370.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 204.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 61.85 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2022 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 2268.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 324 METROS DE GESSO NO PREDIO DO ANTIGO PETI AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 130.00 | 00003315934401 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ISAAC AURINO 244 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A COMP DE DEZ 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2022 | 222.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2022 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 1535.95 | 00003322071456 | MARIA DOS ANJOS SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS VERBAS SALARIAIS E REMUNERATORIAS DEVIDAS ATE A DATA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ZENOBIO SOUZA AZEVEDO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2021 E ADICIONAL DE 13 DE FERIAS CONFORME APURACAO REALIZADA PELO SETOR DE RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 2335.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2022 | 180.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 1202 A CIDADE DE NATAL - RN E DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2022 | 171.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 1002 A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 1102 A SANTA LUZIA - PB E DIA 1302 PARA SERRA TALHADA - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 1402 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 19759.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2022 | 948.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 1623.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 3055.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 9127.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 2070.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 01-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 447.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 264.20 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE A PASEP COMP 102021 112021 E 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2022 | 1754.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 3714.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 150.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2022 | 914.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007392897489 | EDIANE FIGUEIREDO TIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 300.00 | 00046741011404 | HELENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 200.00 | 00098138960434 | IRINES MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007686035794 | JOSE ROMAO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007810771418 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005887858494 | MACIEL MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2022 | 250.00 | 00003315871493 | MARIA CARMELITA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012251685464 | MARCOS YAGO GOMES TELLES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 150.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF AS COMP D NOV E DEZ DE 2021 E JAN DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009570267496 | MIRANEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 200.00 | 00042152402472 | Ovidio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007666359454 | RAQUEL GUEDES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070611593408 | RICARDO ZACARIAS CLEMENTINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 200.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 288.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DOS DIAS 14 A DIA 18 REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN DE VIDEO PARAMOUNT MAIS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 12826 EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 629502 EM ANEXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL N 634453 EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 4030.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 490.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 5109.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 2367.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 2915.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 12941.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 01-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 634454 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 2050.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 324.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 470.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MANUTENCAO TESTE HIDROSTATICO PUNHO P EXTINTOR DIFUSOR P EXTINTOR E DESCANSO METALICO NOS EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010697334406 | DACIENE PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010824047729 | ANA PAULA DE SOUZA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 90.00 | 00005895280412 | DALILA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SERRA DA GRUTA REF A COM 01-2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007674264440 | DENIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004308755417 | JOSEILDA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO TENORIO DE BAIXO REF A COM 01-2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 550.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA PARA SUA FILHA COM PROBLEMAS MENTAIS VANDETE MARIA FERNANDES CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 250.00 | 00006368623489 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MORAIS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 9632.15 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 99.24 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1000 CONFORME FATURA 6930 RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 6931 RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 3300.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 5 UND 30MIL BTUS SPLIT HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 4 UND 09 MIL BTUS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO - HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 2 UNID 12 MIL BTUS SPLIT DESTINADO AO AUDITORIO MUNICIPAL JOAO SIMPLICIO CONFORME NOTA FISCAL N 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 2150.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA DE AR CONDICIONADO 3 UND 09 MIL BTUS SPLIT DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CRIANCAS E JOVENS HIGIENIZCAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 4 UND 09 MIL BTUS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CRIANCAS E JOVENS E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 3 UND 12 MIL BTUS DESTINADO AS SALAS DE ATENDIMENTO DA SEC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL N 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 244.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEV DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 79.934.356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS N° 75 CENTRO DE TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004543047494 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 110.00 | 00010697341445 | SAMARA DINIZ PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 250.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 200.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 150.00 | 00016965309466 | LARISSA GALDINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 130.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006028031445 | Maria Aparecida Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009110080473 | LUCIA ANGELITA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2022 | 400.00 | 00007701957413 | EDILENE MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2022 | 150.00 | 00014859822439 | ESTEFANY GALDINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 150.00 | 00073223360468 | JOSELITO JUVENAL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070970792409 | ROSILENE MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2022 | 150.00 | 00005761865467 | JACINTA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009960993442 | MARCIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 2442.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.078.028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.080.157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 6281.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL 78.753.148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 4857.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.080.161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 2492.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.076.673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2022 | 652.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.076.668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 540.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 24 E 25 DA FUNCIONARIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL EM TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA NO BAIRRO DO GEISEL EM JOAO PESSOA - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1025617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2022 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1902 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 144.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 16 E 18 DE FEV DE 2022 A CIDADE DE NATAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 17 E 21 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CARNAUBA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 207.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB DIAS 0902 1102 1602 1802 A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB DIA 1402 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1802 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2022 | 4015.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 2036.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 400.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CADA NOS DIAS 26122021 31122021 02012022 09012022 16012022 23012022 30012022 E 06022022 EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 12313.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 288.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOAO PESSOA - PB DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 80.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UMA DIARIA EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS NO DIA DA JORNADA PEDAGOGIA RELIZADA NO DIA 23022022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 5212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 144418.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 29074.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2022 | 17869.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2022 | 22137.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 102972.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 23728.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 2286.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 78.076.673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 42389.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 6074.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 3159.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 4401.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 15216.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 7977.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 23840.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO PIPA NQH 8202 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 80.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UMA DIARIA EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS NO DIA DA JORNADA PEDAGOGIA RELIZADA NO DIA 23022022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 3712.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 21.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 364.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 1241.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 153.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 11 14 E 25 DE FEV A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIAS 15 E 25 DE FEV A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 126.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2202 E 2302 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIAS 2402 E 2502 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 2193.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31012022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 649.059 EM ANEXO REFERENTE A COMP 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 80.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UMA DIARIA EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS NO DIA DA JORNADA PEDAGOGIA RELIZADA NO DIA 23022022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 237.00 | 08761132000148 | Secretaria de Educação/Tesouro do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIALAUDO PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2022 | 994.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 PARA LIBERACAO DA REMESSA DA FOLHA DE FEV DE 2022 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2022 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2022 | 220.00 | 00014650133424 | AMANDA RAFAELY MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2022 | 200.00 | 00012992366420 | LUCENILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 220.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DA BAHIA - BA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2022 | 63.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 24 DE FEV DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 28 DE FEV DE 2022 A JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2022 | 135.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 0102 AS CIDADES DE TAPEROA - PB E RECIFE - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2022 | 162.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2602 A IPUEIRAS PB 2802 A CAICO RN DIA 0103 A PATOS - PB E DIA 0203 A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2022 | 63.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2802 A PATOS - PB E DIA 0103 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE NATAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2022 | 2745.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2022 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 697.278 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 697.277 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2022 | 600.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DA BAHIA - BA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012520293497 | RODRIGO EUGENIO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2022 | 1776.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 230 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA - UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2022 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 692426 EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2022 | 67.86 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL 697283 EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 697284 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN DE VIDEO PARAMOUNT MAIS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 16160 EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2022 | 220.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV DE MANUTENCAO DE EXT5 PO ABC 04 KG E TESTE HIDROSTATICO NOS ONIBUS ESCOLARES SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2022 | 1050.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2022 | 300.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV DE MANUTENCAO DE EXT5 PO ABC 04 KG E TESTE HIDROSTATICO DOS ONIBUS ESCOLARES QFG 1353 OFC 1849 OGE 5280 QFG 0643 OGE 3720 OET 7106 E OGC 5259 SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2022 | 3500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OET 7106 QFG 1353 OFC 1849 OGE 3720 OGE 5280 OGC 5259 E QFG 0643 CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM ONIBUS PARA VISTORIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM ONIBUS PARA VISTORIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2022 | 11337.06 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 NPV 8D99 E KHG 3600 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 92 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2022 | 5900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2022 | 3547.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A FEV DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2022 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2022 | 6429.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 109.530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 800.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL NO VALOR DE R 8000OITENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL NO VALOR DE R 5000CINQUENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 1520.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL NO VALOR DE R8000 OITENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00070827060491 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 1680.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2022 | 6950.41 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2022 | 160.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2022 | 210.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2022 | 1753.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA EM CARRO FUNERARIO DE JOAO PESSOA A TENORIO - PB CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO COROA DE FLORES COM FAICA DE HOMENAGEM E PARAMENTACAO PARA O VELORIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2022 | 9489.48 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 94 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2022 | 2520.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT TORO OGF 5A71 GOL QFB 1G01 E GOL QFS 3714 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2022 | 1809.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS DOS VEICULOS FIAT TORO OGF 5A71 GOL QFB 1G01 E GOL QFS 3714 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 135.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 0303 PARA PARELHAS - RN DIA 0503 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0703 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 0503 PRA SOLEDADE - PB E DIA 0603 A CIDADE DE PARARI PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 1870.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 1628.60 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 38 TRINTA E OITO HORAS EXTRAS E 31 TRINTA E UM MINUTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2022 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 0503 A SOLEDADE - PB E DIA 0703 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 220.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 04 QUATRO CORRIMAOS PARA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 2639.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 1688.65 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 21 VINTE E UMA HORAS EXTRAS E 39 TRINTA E NOVE MINUTOS E INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 900.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 1680.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2022 | 13770.40 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 4433.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 2236.68 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 9921.57 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 66 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2022 | 372.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 052022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME NOTA FISCAL N 17324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 1010.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 07022022 AO DIA 03032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 4700.00 | 00070970982445 | SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTOES E GRADES GALVANIZADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 1454.40 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 1040.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS ARMARIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E DE PINTURA DE DESENHOS NA CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2022 | 500.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E SELAGEM E AFERICAO TCO TAXA GRU NO VEICULO DE PLACA OGS 5259 A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2022 | 2300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGS 5259 A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 697279 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 560.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5259 A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 88.00 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS REGISTRO DE 01 ATA E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA CONFORME RECIBO EM ANEXO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2022 | 286.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 899.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 144.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2022 | 5700.80 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 8144 METROS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RESTAURACAO DE UMA CAIXAS D' AGUA BRASILIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOOS DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANNTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2022 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2022 | 4188.59 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 503915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 4754.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 4754.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 100.00 | 00070970984499 | VITORIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 1627.54 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 01022022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 419.90 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 19545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 240.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 2607.78 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 129 CENTO E VINTE E NOVE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 2618.60 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 130 CENTO E TRINTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 1455.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 1872.02 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 61 SESSENTA E UMA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 484.80 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB A PARTIR DE 17022022 AO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009899900443 | ADAILTON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MESES DE JANEIRO2022 E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 228.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROJETO DE MODERNIZACAO DA PRACA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1008599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 536.08 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 1240.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE SERVICO DE FRETE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 309.27 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA 3285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 14351.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 4677.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 293.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 974.22 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DE 10022022 A 09032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM MODELO GMKADETT IPANEMA DE PLACA MZE 1620 PARA DIVULGAR ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE MARCO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA EM REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 1080.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259 E OET 7106 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 1530.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259 E OET 7106 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NA RADIO DEBATE TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13 AS 15 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS INS FM 107.7 DO CARIRI POP FM 105.3 DO BREJO E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2022 | 3917.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2022 | 600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 4090.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K TRATOR VALTRA 7853 E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2022 | 8222.20 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 CAMINHAO FORD PLACA OSL7167 E PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MXT0H29 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 78 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 210.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO F4000 PLACA MXT0H92 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2022 | 440.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS CAMINHAO FORD CARGO PSL7167 E CACAMBA VW OGB 5569 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 990.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CACAMBA VW OGB 5569 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 2803 A 3103 CONFORME NOTA FISCAL N 158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2022 | 1125.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 81.407.486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2022 | 13463.40 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 180.00 | 00001810492440 | JOSIBEL SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVEIROS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 129.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2022 | 0.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 2779.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2022 | 3987.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 83 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2022 | 1821.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2022 | 2717.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 81 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 2603 A 2703 CONFORME NOTA FISCAL N 159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2022 | 3140.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2022 | 364.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2022 | 1800.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE GAS DE PETROLEO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2022 | 1908.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE 07 SETE DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 08 A 12 DE FEVEREIRO MAIS DUAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 200.00 | 00070971327440 | AURISMAR ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2022 | 125.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS DEZ 2021 E FEV DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2022 | 300.00 | 00005946465457 | Maria Salete Fontes de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012082949460 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 200.00 | 00015049600413 | ADILSON ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008886619405 | Josevânia Medeiros de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 2009.91 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 505071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 81.397.704 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2022 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DENTRO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 27.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DENTRO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042022 | 0000975 | 15/03/2022 | 58200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO SENDO 74 HRS NO SITIO LAGOA 50 HRS NO SITIO CACHOEIRINHA 16 HRS NO SITO BARRA DO RIACHO 26 HRS NO SITIO SERRA DA GRUTA 12 HRS NO SITIO CHAN 6 HRS SITIO MULUNGU 70 HRS SITIO CATOLE 8 HRS SITIO SANTA TEREZINHA 8 HRS SITIO TANQUE E 30 HRS SITIO TENORIO DE CIMA TOTALIZANDO 300 HORAS COM 3 TRATORES CONF NOTA FISCAL N 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2022 | 108.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 10 14 E 15 DE MARCO PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 1303 A CIDADE DE POMBAL - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2022 | 968.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 45.00 | 00009858633408 | AMANDA PAULA SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 72.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 72.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 13 DE MACO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 95.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 37.609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2022 | 150.00 | 00084111186491 | Pedro Valério da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2022 | 400.00 | 00053694244468 | Honório Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2022 | 400.00 | 00013205794427 | THIAGO KLEBERSON DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2022 | 100.00 | 00007560166490 | HELIO ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2022 | 150.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 3359.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 1754.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2022 | 1247.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 412.37 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 62.44 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS FEV E MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 150.00 | 00003328604421 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010573820430 | RICARDO ANANIAS FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006342360405 | DIVA BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2022 | 100.00 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 370.00 | 00003303230404 | MARIA VERONICA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JAN E FEV DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 100.00 | 00070270232451 | ALAIDE NETA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2022 | 250.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070219092419 | ALDEMIR NEPOMUCENO DE ASSUNÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2022 | 200.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008045802430 | LUCINEIDE IZABEL GESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006338390435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2022 | 205.00 | 00039802481866 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070693832401 | VIVIANE CANDIDA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2022 | 230.00 | 00070270355456 | DETILMA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2022 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2022 | 100.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009899897477 | DIEGO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2022 | 100.00 | 00007394665852 | JOSE GINALDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2022 | 2708.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2022 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2022 | 447.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2022 | 8886.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2022 | 695.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 02-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 926.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 7615.26 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 893.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 63.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA - PB DIA 0903 E DIA 1303 A POMBAL - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006899036428 | FABIANA PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 2413.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA EM CARRO FUNERARIO DE TAPEROA A TENORIO - PB HIGIENIZACAO E TAMPONAMENTO DO CORPO CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO E COROA DE FLORES COM FAICA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 78 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2022 | 930.15 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 109.994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2022 | 4918.70 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 80.144.452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2022 | 2035.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 80.142.000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2022 | 171.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICUTUTA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2022 | 230.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2022 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2022 | 3317.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 80.144.456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2022 | 5776.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL 80.801.092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009172204478 | MARCELO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2022 | 110.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS FEV E MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2022 | 400.00 | 00011086676432 | Pelbat de Souza Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMAR O IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB COMP MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2022 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB COMP FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2022 | 6504.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2022 | 1335.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 80.052.542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 90.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 02-2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2022 | 490.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2022 | 25579.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2022 | 948.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2022 | 18041.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2022 | 3149.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2022 | 3907.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2022 | 1624.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO N 7959719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2022 | 21.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2022 | 1035.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2022 | 500.00 | 00008865249463 | ALYANO WESLEY DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTAR NA PRACA PuBLICA PEDRO LEITE DOS SANTOS DA CIDADE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 352.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2022 | 4500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2022 | 65.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MSRCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2022 | 77.60 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003517457426 | JULIA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2022 | 250.00 | 00010864618433 | LEONARDO FERNANDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA OGF5A71 PB A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA OGF5A71 PB A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA OGF5A71 PB A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME FATURA 26177 EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2022 | 152.67 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 6931 RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2022 | 99.24 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1000 CONFORME FATURA 6930 RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 19 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 1802 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2022 | 3840.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NO DIA 1203 PRA POMBAL - PB E DIA 1303 A CIDADE DE JUAZEIRINHO PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/03/2022 | 497.29 | 11554474000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEICULO F4000 MXT 0792 A SERVICO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO 199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2022 | 3802.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOSS ONIBUS VOLERE V8L OGE 5280 ONIBUS 15.190 OGE 3720 ONIBUS VOLARE QFG 1353 ONIBUS VOLARE QFG 0643 E ONIBUS VOLARE OGC 5259 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2022 | 1603.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 70321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2022 | 83.00 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2022 | 8674.18 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71 A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N 927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2022 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2022 | 1287.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 924 EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2022 | 180.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/03/2022 | 180.00 | 00012082949460 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2022 | 8500.50 | 42774541000117 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NOVE UNIFORMES PARA TIMES CADA UM COM 18 CONJUNTOS CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2022 | 27663.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 923 EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2022 | 11311.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW 03 E CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2022 | 990.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 12.731 DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12.731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2022 | 54.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24 DE MARCO A CIDADE DE PICUI - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2022 | 54.00 | 00010383365465 | MIRELLY MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24 DE MARCO A CIDADE DE PICUI - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2022 | 200.00 | 00001046571460 | Geovane Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007674265412 | LETICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A COMP FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICOS 157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2022 | 350.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA COM 12 MESES DE VALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2022 | 283.50 | 00002557315826 | JURANDIR DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PANELAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2022 | 5212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2022 | 112194.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2022 | 81534.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2022 | 23348.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2022 | 12179.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2022 | 2036.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2022 | 1955.38 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 28022022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2022 | 15271.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2022 | 7977.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2022 | 1895.06 | 00049753584768 | JOSE VALDIR SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE URGENCIA NEO DECAPEPTYL 225 MG LIOF INJ. FADIL EM RAZAO DE TRATAMENTO DE CANCER CONFORME TERMO DE DOACAO RECEITUARIOS MEDICOS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070940641445 | ANDREA GONÇALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2022 | 300.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2022 | 3838.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2022 | 977.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2022 | 4468.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2022 | 43776.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2022 | 4217.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2022 | 168.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2022 | 130.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA 29 DE ABRIL SN MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS NOV E DEZ2021 JAN E FEV DE 2022. CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2022 | 3712.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2022 | 9340.92 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2022 | 370.14 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 24 DE MARCO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2022 | 250.00 | 00001155986423 | MARIA HELENA PECIENCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 300.00 | 00004171615496 | ADERALDO BERNARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2022 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 27 DE MACO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2022 | 90.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 1703 A CIDADE DE PARELHAS - RN 2503 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 252.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB DIAS 2103 E 2503 PARA NATAL - RN DIA 1403 E PARA RECIFE - PE DIA 2803 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 72.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2403 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 6080.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS GRAVIDAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 185 EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 224.25 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE EVENTO DO I FORUM DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1014860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 601.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 PARA LIBERACAO DA REMESSA DA FOLHA DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2022 | 37.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7990-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004342998475 | DIMAS MARCOS DAMIÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2022 | 2706.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA EM CARRO FUNERARIO DE CAMPINA GRANDE A TENORIO - PB UMA URNA FUNERARIA ADULTO SOCIAL INCLUINDO ROUPA FLORES VELAS ORNAMENTACAO DUAS COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2022 | 358.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000482-84.2012.8.15.0631 DO AUTOR DAMIAO GUIMARAES LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2022 | 48.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000482-84.2012.8.15.0631 DO AUTOR DAMIAO GUIMARAES LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2022 | 1900.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MUDANCA DE AR CONDICIONADO 2 UND 09 MIL BTUS DESTINADOS A INSTALACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 3 UNID 9 MIL BTUS SPLIT DESTINADO A DELEGACIA CIVIL E MILITAR E REPARO DE GAS R22 CONFORME NOTA FISCAL N 251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NA RADIO DEBATE TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13 AS 15 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS INS FM 107.7 DO CARIRI POP FM 105.3 DO BREJO E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2022 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 757148 EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2022 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN DE VIDEO PARAMOUNT MAIS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 186270 EM ANEXO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 760.914 EM ANEXO REFERENTE A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 760.915 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 6310.58 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 NPV 8D99 E KHG 3600 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2022 | 26696.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2022 | 1604.80 | 08530982000135 | Comercial de Linhas e Fios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7.331 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2022 | 480.00 | 00006479799429 | JOSE VITORIO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 6611.72 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003270325452 | AUZENIR MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012520293497 | RODRIGO EUGENIO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2022 | 6648.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROGRAMAS DO NUCA SELO UNICEF E SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 561. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2022 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 27 DE MARCO A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB E DIA 3103 A CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 6190.63 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2022 | 190.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 6297.45 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2022 | 6141.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2022 | 81.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 3003 A CIDADE DE EQUADOR - RN DIA 0304 A PARARI - PB E DIA 0404 PARA SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2022 | 108.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 04042022 A CIDADE DE NATAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2022 | 72.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2803 E 0104 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2022 | 2655.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2022 | 1150.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 E GFB1G01 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2022 | 206.18 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 5000.00 | 18382308000104 | FLOR ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA EM CARRO FUNERARIO DE BRASILIA - DF A TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2022 | 1627.54 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 15032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIA 3003 E 0504 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2022 | 3900.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 4 UNID 30 MIL BTUS SPLIT HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR COND PARA A CRECHE MUNICIPAL 6 UNID 12 MIL BTUS E RECARGA DE GAS 410A 2 UNID 12 MIL BTUS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL N 308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 1454.40 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2022 | 1454.40 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2022 | 682.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 062022 E TP 072022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME NOTA FISCAL N 17547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 72 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2022 | 3730.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2022 | 2632.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 8155.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71 A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N 934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 9153.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOSS ONIBUS VOLERE V8L OGE 5280 ONIBUS 15.190 OGE 3720 ONIBUS VOLARE QFG 1353 ONIBUS VOLARE QFG 0643 ONIBUS VOLARE OGC 5259 E MICRO ONIBUS QFC 1849 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 940 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 2040.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 938 EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 26304.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 935 EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 1687.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS CONFORME NOTA FISCAL N° 2401 SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 500.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MATERIAL DE ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 26000.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA NEW 03 CACAMBA OGB 5569 E CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 23400.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPESA DE FOSSAS EM PREDIOS DA ADM MUNICIPAL COM CAMINHAO SUGADOR SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 78 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 3355.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 4793 METROS DE GESSO EM REPARTIMENTOS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE EM REPARTIMENTOS DO PREDIO DA SECRERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2022 | 4950.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA DA GRUTA SITIO LAGOA E SITIO MARAVILHA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL O MUNICIPIO DE TNORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2022 | 467.01 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/04/2022 | 2886.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2022 | 575.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2022 | 600.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2022 | 1060.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/04/2022 | 25.77 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE ESPERANCA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 0204 A CIDADE DE EQUADOR - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 08042022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2022 | 2294.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2022 | 2358.92 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 106 CENTO E SEIS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2022 | 2935.72 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2022 | 2835.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 150 CENTO E CINQUENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2022 | 1318.20 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 12.750 DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 810.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 95 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2022 | 593.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 97 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 760.908 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 760.909 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 06 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2022 | 1969.40 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 70 SETENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2022 | 2423.84 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 112 CENTO E DOZE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2022 | 2185.80 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 90 NOVENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2022 | 6095.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 85 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2022 | 1283.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 94 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 760.910 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA 3302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2022 | 20.99 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 9543-5 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2022 | 2704.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2022 | 14475.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2022 | 440.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2022 | 2198.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2022 | 2113.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2022 | 2651.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2022 | 4189.75 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MARCO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2022 | 515.46 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2022 | 450.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2022 | 5530.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2022 | 14499.56 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2022 | 1010.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A PARTIR DO DIA 07032022 AO DIA 31032022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2022 | 1010.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A PARTIR DO DIA 07032022 AO DIA 31032022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2022 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS IVECO PLACA OFC 1849 E ONIBUS VOLARE OGE 5280 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 83 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2022 | 3060.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFC 1849 E ONIBUS VOLARE OGE 5280 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 183 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2022 | 6045.05 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2022 | 16900.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2022 | 969.60 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A PARTIR DO DIA 12032022 AO DIA 31032022 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2022 | 3606.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA EM CARRO FUNERARIO DE CAMPINA GRANDE A TENORIO - PB UMA URNA FUNERARIA ADULTO SOCIAL INCLUINDO ROUPA FLORES VELAS ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO DUAS COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE HOMENAGEM CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL E CONSERVACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 88 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2022 | 2040.00 | 00070107506459 | EELIEL MAGNO ALEXANDRINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 08 OITO TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL E RETIRADAS DO ALAMBRADO EM DECORRÊCIA DA REFORMA DA PRACA CICERO BATISTA DE AZEVEDO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2022 | 3720.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2022 | 4988.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR VALTRA 7852 E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2022 | 5700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2022 | 645.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 12.753 DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2022 | 1520.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBB NO VALOR DE R8000 OITENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2022 | 1995.40 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS MAIS INSALUBRIDADE DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2022 | 440.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LETREIRO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2022 | 1440.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2022 | 1760.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMAS DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE VIAGENS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2022 | 2800.00 | 00005044017426 | ANTÔNIO SEVERIANO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE VIAGENS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SITIO SERRA DA GRUTA PARA REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DE SERVICO DE FRETE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2022 | 800.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DIARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2022 | 1280.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS ARMARIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2022 | 1680.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA EM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2022 | 900.00 | 00007204189418 | Espedito Eduardo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBL NO VALOR DE R 5000CINQUENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2022 | 3084.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 11863 METROS DE GESSO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2022 | 760.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 95 DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PAREDES DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS NO VALOR DE R 8000OITENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2022 | 950.00 | 00070827060491 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2022 | 6450.00 | 00070970982445 | SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTOES E GRADES GALVANIZADAS E CORRIMAOS PARA O PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2022 | 1585.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB E CONFECCAO DE UMA ESCADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2022 | 6982.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NOS VEICULOS CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 CAMINHAO CHEVROLET MZG 1510 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2022 | 1230.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO CHEVROLET MZG 1510 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 85 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2022 | 19160.60 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2022 | 1180.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS E REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2022 | 1485.64 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 25 VINTE E CINCO HORAS EXTRAS E 29 VINTE E NOVE MINUTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2022 | 439.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2022 | 1500.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA IMPLANTACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2022 | 99.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 3103 E PRA JOAO PESSOA - PB DIAS 08 E 11 DE ABRIL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2022 | 323.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2022 | 175.25 | 00004342998475 | DIMAS MARCOS DAMIÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2022 | 1150.00 | 00005887858494 | MACIEL MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5000CINQUENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00006713908489 | FRANCINALDO EDUARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5000CINQUENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070941213420 | MANOEL DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001494 | 12/04/2022 | 11716.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO CONVENIO N A2702021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2022 | 440.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMILIA SATURNINO DA SILVA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 10032022 AO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2022 | 440.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMILIA SATURNINO DA SILVA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 10032022 AO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2022 | 378.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDAD DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - PB E FORUM EXTRAORDINARIO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2022 | 450.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CADA NOS DIAS 13022022 20022022 26022022 04032022 06032022 13022022 19032022 20032022 E 27032022 EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2022 | 223.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2022 | 2940.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2022 | 2659.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2022 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2022 | 9132.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 03-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2022 | 447.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2022 | 807.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 893.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2022 | 490.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 948.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado REF A COMP 02-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2022 | 3149.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2022 | 3907.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2022 | 17937.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2022 | 25510.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2022 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070941213420 | MANOEL DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2022 | 1754.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2022 | 3359.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2022 | 215.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SOB SUPERVISAO DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2022 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2022 | 303.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2022 | 135.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 07 08 11 12 E 12 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2022 | 973.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2022 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2022 | 1628.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 314 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550122 VENCI 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550222 VENCI 21042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550322 VENCI 21052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550422 VENCI 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550522 VENCI 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/04/2022 | 1657.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB 20212022 CONFORME DOCUMENTO 25167550622 VENCI 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2022 | 239.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005902211409 | MARIA DA GUIA SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010551374403 | REJANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2022 | 150.00 | 00015050706432 | IRIS GOMES NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2022 | 808.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 12032022 AO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/04/2022 | 89.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA 10102020 DO VEICULO PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO 3748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/04/2022 | 139.02 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A STTP R RE02437761 DO VEICULO PLACA QFG 1353 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO 3764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2022 | 320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 01032022 AO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2022 | 1606.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2022 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1404 PRA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2022 | 108.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 1803 A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN E DIA 1903 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2022 | 14.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2022 | 15.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8501-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2022 | 1603.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2022 | 2937.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009838305413 | RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA ANATIVA MOTA AZEVEDO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2022 | 240.00 | 00041445260468 | JOSE LUCIO GUEDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2022 | 1971.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2022 | 81.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 1704 PARA OLIVEDOS - PB E DIAS 18 E 19 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2022 | 6281.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL 82.432.055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2022 | 3676.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO NA OBRA DA RODOVIA PB 195 PERIMETRO URBANO DANDO ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2022 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE POCINHOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2022 | 63.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 2004 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2004 A RIACHO DOS CAVALOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2022 | 1333.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2022 | 12782.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 20 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2022 | 115854.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2022 | 23813.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2022 | 13500.00 | 44301233000108 | CPD COMUNICAÇÃO PROPAGANDA PUBLICIDADE DIGITAL E VISUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 180 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 40CMX30CM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 22 E VERNIZ PU CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2022 | 46539.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/04/2022 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2022 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2022 | 4423.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2022 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2022 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/04/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008669738422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2022 | 15271.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2022 | 8825.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2022 | 1350.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA OVOS DE PASCOA ARTESANAIS PARA DISTRIBUIR PARA CRIANCAS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2022 | 180.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2706 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2022 | 75.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1008752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2022 | 530.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2022 | 121.89 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 7052 RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2022 | 133.95 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 7053 RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL N 762.744 EM ANEXO REFERENTE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2022 | 2267.97 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31032022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2022 | 72.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2022 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 2404 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2022 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2022 | 3712.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2022 | 40.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2022 | 21736.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2022 | 46343.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2022 | 2061.85 | 00006785002400 | MACLI FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO EM EVENTOS EM PRACA PuBLICA NO DIA 27042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2022 | 200.00 | 00002633224407 | Ivanildo Ananias Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2022 | 500.00 | 00055606884879 | EDUARDO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070940869462 | WILLIAN MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007677752446 | ELIVALTER CRISTIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004100108478 | LINDALVA PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2022 | 500.00 | 00003906395405 | Ivandro de Araujo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2022 | 200.00 | 00002833036469 | LUIZ DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMAROSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070694195464 | FERNANDA RAMOS DOS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016923123402 | LUCIEL TIBURCIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003590544473 | JUDITE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009231780409 | LARISSA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2022 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007674264440 | DENIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070270177418 | ANNE KESSIA DE ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2022 | 100.00 | 00010287734471 | MAGNO MOACIR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICOS 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 108 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2022 | 6000.00 | 26517156000138 | ANTONIO MORAIS DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TANQUE PIPA SOLDA E PINTURA ACOPLADO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 CONF NOTA FISCAL N 601 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001733 | 28/04/2022 | 28450.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURA E SEGURANCA DESARMADA PARA OS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 340M ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2022 | 37.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2022 | 59.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2022 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2022 | 126.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 25 E 26 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2704 A JOAO PESSOA - PB E DIA 2904 A CAJAZEIRAS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2022 | 153.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2704 A CIDADE DE TAPEROA - PB E DIA 0105 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2022 | 6200.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2259 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2022 | 150.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2022 | 150.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2022 | 150.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2022 | 150.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005508332421 | JOSEFA MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2022 | 240.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2022 | 160.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA SN ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2022 | 6803.35 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JEJUM DA SEMANA SANTA SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2022 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2022 | 72.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2904 E DIA 0105 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001790 | 03/05/2022 | 19765.04 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE N° 0292019 CUJO OBJETO E UM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2022 | 2022.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 390 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2022 | 142.00 | 00003628638496 | Edmilson Djalma de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2022 | 600.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAJINGLE PARA O GABINETE DO PREFEITO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2022 | 6440.76 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 190 EM ANEXO REF A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2022 | 989.40 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 192 EM ANEXO REF A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2022 | 1323.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO E EM GEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 193 EM ANEXO REF A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2022 | 90.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA FEIRA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2022 | 12209.76 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE UMARIZAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 22042022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05 DE MAIOL DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2022 | 99.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 28 DE ABRIL DE 2022 A UMARIZAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2022 | 54.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 2704 A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI - PB E DIA 2804 A CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2022 | 210.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QSA6094 CONFORME DOCUMENTO 2750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2022 | 349.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QSA6094 CONFORME DOCUMENTO 2416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL N 821.551 EM ANEXO REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 821.552 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2022 | 108.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 27 E 29 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 29 E 30 DE ABRIL A CIDADE DE SOLEDADE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio Ambiente e Vida | Manutencao do Consorcio de Desenvolvimento Sustentavel Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2022 | 12000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N 0052022 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UM GINASIO SOB CONVENIO ESTADUAL COM AREA CONSTRUIDA DE 73668 M² NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SITIO LAGOA DE TENORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2022 | 16959.80 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2022 | 13996.26 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2022 | 108.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 26 27 28 E 29 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 821.557 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2022 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 819.174 EM ANEXO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 821.556 EM ANEXO REFERENTE A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2022 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN DE VIDEO PARAMOUNT MAIS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 85491 EM ANEXO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2022 | 1350.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2022 | 2199.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2022 | 3100.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2022 | 1566.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2022 | 2650.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2022 | 3340.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 821.553 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2022 | 1454.40 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2022 | 1454.40 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2022 | 8261.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2022 | 3931.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 116 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA DE ENFERMAGEM SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2022 | 1920.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA EM REFORMA DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2022 | 495.00 | 00006713908489 | FRANCINALDO EDUARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5500CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2022 | 440.00 | 00005887858494 | MACIEL MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5500CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2022 | 1760.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBB NO VALOR DE R8000 OITENTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2022 | 720.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA EM REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2022 | 495.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2022 | 150.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALDO A DELEGACIA DE POCILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/05/2022 | 1680.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA EM REFORMAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DA COMUNICDADE SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2022 | 1155.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA REFORMAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2022 | 385.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 SETE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2022 | 1485.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 VINTE E SETE DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2022 | 1265.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2022 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2022 | 3570.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO PONTA DA SERRA SITIOTENORIO DE BAIXO E SITIO AREIAS AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2022 | 773.19 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2022 | 773.19 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2022 | 8072.68 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2022 | 6757.38 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2022 | 393.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 98 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2022 | 3334.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 105 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | MANUTENCAO DO PROG ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2022 | 387.17 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS GRAVIDAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2022 | 206.18 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2022 | 4942.98 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2022 | 7470.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JEJUM DA SEMANA SANTA SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ SN ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2022 | 150.00 | 00070270232451 | ALAIDE NETA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2022 | 2290.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 0605 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2022 | 3600.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 GOL BFB1G01 E FIAT TORO OGF 5A71 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2022 | 63.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 0505 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0805 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2022 | 1030.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2022 | 2510.40 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 120 CENTO E VINTE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2022 | 3105.50 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 175 CENTO E SETENTA E CINCO HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2022 | 1601.52 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 36 TRINTA E SEIS HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2022 | 4160.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2022 | 850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E CITROEM QSA 6094 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001212313488 | ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2022 | 500.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2022 | 1050.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2022 | 8500.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DO PROJETO MOTOCROSS DIA 01 DE MAIO EM TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2022 | 3311.10 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 178 CENTO E SETENTA E OITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 07042022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2022 | 276.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROJETO DO GINASIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1008833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2022 | 1001.03 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2022 | 425.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2022 | 2341.64 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 82 OITENTA E DUAS HORAS EXTRAS MAIS A INSALUBRIDADE DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2022 | 4690.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CAMINHAO FORDCARGO 1763 DE PLACA 0SL 7I67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2022 | 60.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV DE MANUTENCAO DE EXT5 PO 02 ABC KG E TESTE HIDROSTATICO NOS ONIBUS ESCOLARES SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2022 | 2585.84 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 123 CENTO E VINTE E TRÊS HORAS EXTRAS E 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 28042022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 COM DESCONTO DE R-13016 REFERENTE A UMA MULTA DA STTP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2022 | 2694.34 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 137 CENTO E TRINTA E SETE HORAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2022 | 2986.50 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 16042022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA 3319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 78 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE MINI-CAMPO ENTRE OS DIAS 19042022 A 30042022 COM CONTRATACAO DE ARBITRAGENS PARA O TOTAL DE 40 JOGOS NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CADA CONTRATACAO DE 04 GANDULAS PARA O TOTAL DE 40 JOGOS NO VALOR DE 1000 DEZ REAIS CADA E OITO MARCACOES DE CAMPO NO VALOR DE 5000 CINQUENTA REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2022 | 1350.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 20042022 AO DIA 05052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 160.82 | 00010444056866 | GERALDO BRAGA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO PILITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 515.46 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDERECO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002011 | 10/05/2022 | 4887.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002012 | 10/05/2022 | 5130.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE ABRIL PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2022 | 675.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 14586.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2022 | 572.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2022 | 72.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 10 DE MAIO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2022 | 340.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 5280 E OET 7106 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 96 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2022 | 2198.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA ONIBUS PLACA OGE 5280 E OET 7106 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 190 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001974 | 10/05/2022 | 6733.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO CONVENIO N A2702021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB DURANTE O MES ABRIL DE 2022 CONF NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIA 0604 E 0605 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2022 | 1765.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE VIAGENS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO CATOLE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA ZONA RURAL EM VEICULO DE PLACA KGL 0201 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 122 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2022 | 9726.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002010 | 10/05/2022 | 18710.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOSS ONIBUS VOLERE V8L OGE 5280 ONIBUS 15.190 OGE 3720 ONIBUS VOLARE QFG 1353 ONIBUS VOLARE QFG 0643 ONIBUS OET 7106 E ONIBUS OFC 1849 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 940 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2022 | 5055.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 112.073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2022 | 1720.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 480.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 SEIS DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2022 | 2050.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS FRANCISCO AMARO E RUA PROJETADA EM TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COVEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 1840.90 | 00070107506459 | EELIEL MAGNO ALEXANDRINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS COM SOLDA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2022 | 1905.92 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE DIARIAS COM FRETE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002009 | 10/05/2022 | 12731.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 E CAMINHAO MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2022 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQH 8202 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2022 | 1943.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQH 8202 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2022 | 150.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR VALMET 785 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 97 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2022 | 1790.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR VALMET 785 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2022 | 63.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 0505 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0705 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2022 | 4053.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 188 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012022 | 0001960 | 10/05/2022 | 60000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDIAS PRODUCOES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA GATINHA MANHOSA EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS DA FESTA DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE TENORIO - PB DIA 29 DE ABRIL DE 2022 COM DURACAO DE 130 UMA HORA E MEIA CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2022 | 24495.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2022 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 200.00 | 00014349028706 | FABIANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 135.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 77.31 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2022 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 0605 E 0905 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 1005 A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002013 | 11/05/2022 | 3878.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E AIRCROSS QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 993 EM ANEXO REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2022 | 2000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO 2704 E DA FINAL DO CAMPEONATO DE MINI CAMPO 3004 CONFORME NOTA FISCAL N 1611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2022 | 1176.00 | 23948897000185 | JANE VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAOORNAMENTACAODECORACAO DE ENCONTRO DAS FAMILIAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2022 | 261.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DIAS 1904 PARA CAICO - RN 0905 PARA JARDIM DO SERIDO - RN DIAS 07 E 1005 PATOS - PB DIA 1005 PARA SANTA LUZIA - PB E DIA 1105 PARA JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO ALUNOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2022 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2022 | 2646.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 DEZOITO GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2022 | 7479.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2022 | 1753.15 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 20370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2022 | 544.32 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES NO VALOR DE 2400VINTE E QUATRO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2022 | 5029.56 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 20371 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2022 | 800.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1617 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2022 | 3175.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PEQUENO PORTE PARA DOIS DIAS LOCACAO DE DUAS TENDAS 6X6 PARA DOIS DIAS E LOCACAO DE VINTE E CINCO DISCIPLINADORES PARA UM DIA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA EDJANE SILVA PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE MINI CAMPO DA CIDADE DE TENORIO-PB NO DIA 30042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2022 | 4500.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA FORRO TRAKINO PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE MINI CAMPO NO DIA 30042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO E GRID PARA A CULMINANCIA DE EDUCACAO NO DIA 26042022 CULTO DO DIA DO EVANGELICO DIA 27042022 PARA A FEIRA DA CULTURA AGRICULTURA E SAuDE 29042022 E FINAL DO CAMPEONATO DE MINI-CAMPO NO DIA 30042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002038 | 12/05/2022 | 15680.88 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA MAQ0003 E RETROESCAVADEIRA MAQ0004 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1024 EM ANEXO REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2022 | 400.00 | 00008719760485 | FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2022 | 400.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO E GRID PARA BACKDROP PARA REALIZACAO DO EVENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 07052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2022 | 2850.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTO SOCIAL INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS E ORNAMENTACAO CONSERVACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA COROA DE FLORES NATURAIS E CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 93 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2022 | 419.90 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 20373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002039 | 12/05/2022 | 1787.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 1023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS VW KOMBI DE PLACA MOQ-5731 GMCHEVROLET DE PLACA MZG-1510 FORD CARGO DE PLACA - OSL7167 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/05/2022 | 209.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 13 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 06 E 13 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2022 | 54.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 1305 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E DIA 1505 A CIDADE DE SAO JOSE DE LAGOA DE ROCA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2022 | 90.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIA 1205 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1405 A SANTA LUZIA - PB E DIA 1505 PARA JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/05/2022 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070694074403 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/05/2022 | 1360.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/05/2022 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2022 | 103.09 | 00070940544407 | DAIANE GOMES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2022 | 103.09 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APRESENTACAO CULTURAL DE JULIO CESAR RANGEL FONTES FILHO DO FAVORECIDO DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2022 | 206.18 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2022 | 103.09 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLABORADORA DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2022 | 103.09 | 00071151381411 | MILENA RAFAELA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2022 | 103.09 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2022 | 103.09 | 00007553819476 | SILVINO AMBROZIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2022 | 103.09 | 00010602077451 | JULIANA GALDINO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2022 | 103.09 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2022 | 103.09 | 00070694032409 | JOSÉ LÁZARO DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2022 | 103.09 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BARBEIRO DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2022 | 103.09 | 00008647212428 | ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2022 | 103.09 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2022 | 103.09 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLABORADOR DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2022 | 103.09 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2022 | 103.09 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2022 | 103.09 | 00070694032409 | JOSÉ LÁZARO DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DA SAuDE CULTURA E APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2022 | 1116.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS TROFEUS E 60 SESSENTA MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS ESPORTISTAS DO 4 CAMPEONATO DE MINICAMPO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAIS DISTRIBUIDOS PARA CRIANCAS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/05/2022 | 4510.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA O BALLET DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A MODERNIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2022 | 363.60 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB ENTRE OS DIAS 03032022 AO DIA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/05/2022 | 528.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE INALGURACAOSINALIZACAO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL E PONTO DE APOIO EM SAUDE DA SERRA DA GRUTA COM ESPASSADORES E BUCHAS PARA APLICACAO CONFORME NOTA FISCAL N 911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/05/2022 | 18.93 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/05/2022 | 18.93 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/05/2022 | 18.93 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO QFS 3714 A DISPOSICAO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2022 | 609.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 PARA LIBERACAO DA REMESSA DA FOLHA DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2022 | 927.83 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 14032022 18032022 19032022 05042022 E 12042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2022 | 248.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N 01722 TP-0622 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME NOTA FISCAL N 17771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/05/2022 | 8630.79 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/05/2022 | 50.05 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO DIA 13052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2022 | 1718.30 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7.156 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070940841452 | LÍDIA MARIA CORDEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/05/2022 | 195.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SERRINHA COMPETENCIAS ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/05/2022 | 312.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2022 | 146.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/05/2022 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/05/2022 | 236.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2022 | 2159.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/05/2022 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2022 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/05/2022 | 3877.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2022 | 5300.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL 84.568.067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2022 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2022 | 330.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/05/2022 | 1321.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2022 | 4277.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/05/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIA 1605 E 1705 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/05/2022 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2022 | 3149.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2022 | 948.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 701-Comissionado REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2022 | 18041.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2022 | 490.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2022 | 3907.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2022 | 26315.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2022 | 893.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 04-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2022 | 503.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2022 | 293.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2022 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2022 | 2812.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 04-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/05/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/05/2022 | 9998.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/05/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/05/2022 | 973.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SOB SUPERVISAO DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2022 | 1941.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2022 | 3359.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2022 | 255.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR E OUTRAS VIAGENS PARA JUAZEIRINHO - PB AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2022 | 36.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2022 | 99.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 18 22 E 25 DE ABRIL UMA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR E OUTRAS VIAGENS PARA JUAZEIRINHO - PB E CARNAUBA DOS DANTAS - RN AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2022 | 63.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR E OUTRA VIAGEM PARA JUAZEIRINHO - PB AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2022 | 99.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 18 22 E 25 DE ABRIL UMA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR E OUTRAS VIAGENS PARA JUAZEIRINHO - PB E CARNAUBA DOS DANTAS - RN AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2022 | 144.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIPIA E CONSELHO TUTELAR E OUTRAS VIAGENS PARA JUAZEIRINHO - PB E ASSUNCAO - PB AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2022 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2022 | 216.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOS DIAS 20 E 21 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2022 | 116.85 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 1217 RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2022 | 132.98 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 1218 RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2022 | 3200.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOS VEICULOS ONIBUS E NO CARRO DE PLACA QFF 8007 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2022 | 465.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE PLOTAGEM REFERENTE AO PROJETO DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1008876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICOS 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2022 | 16.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 2305 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2405 PARA PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2022 | 70.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE CRECHE ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2022 | 924.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO SAO JOAO DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 40.842 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2022 | 637.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO SAO JOAO DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 7.189 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2022 | 100.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONERVINA CORDEIRO SN SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 2105 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2022 | 81.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 20 22 E 23 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2022 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 2105 CAMPINA GRANDE - PB E DIA 1705 PARA POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 2105 PARA SANTA LUZIA - PB E DIA 2405 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2022 | 23183.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2022 | 29318.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2022 | 115701.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 108 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2022 | 10773.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2022 | 4888.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2022 | 46989.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2022 | 7118.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS N 412 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2022 | 100.00 | 00010140637443 | GENICE DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2022 | 15735.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2022 | 1911.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2022 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 E 27 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2022 | 406.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2022 | 3712.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2022 | 11.37 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30042022 EM ATRASO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2022 | 1722.85 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30042022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2022 | 515.46 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURNATE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 25 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 27 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2022 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2022 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005119446400 | ADELSON ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE TAPEROA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2022 | 1360.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADO AOS REBANHOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 23 E 30 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2022 | 1360.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADO AOS REBANHOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2022 | 2290.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA O POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 12.782 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2022 | 27.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2022 | 27.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2022 | 27.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2022 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DENTRO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2022 | 961.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE INFRAESTRUTURA SENDO 01 UND BANNER 3MX1M 36 UND DE ADESIVOS 60CMX50CM 540 UNID DE ADESIVOS 7CMX11CM CONFORME NOTA FISCAL N 217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2022 | 250.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2022 | 250.00 | 00004604597405 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2022 | 100.00 | 00060184396115 | JOSE MANOEL MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2022 | 605.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2022 | 155.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2022 | 90.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA NO BAIRRO DO GEISEL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2022 | 753.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM NOSSO MUNICIPIO ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA SENDO 01 UNID BANNER 3MX2M 1 BANNER 2 UNID 2CMX2CM E 01 BANNER 3CMX85CM CONFORME NOTA FISCAL N 218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 3005 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 3105 PARA PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2022 | 26.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2022 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2022 | 37.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2022 | 406.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2022 | 520.00 | 00007887570409 | AQUILIA DA SILVA FELICINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 3105 E 0206 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2022 | 320.00 | 00072524251187 | ELITA DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA E MARCO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/06/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00005012370465 | PETRÚCIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DA CASA DE FARINHA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2022 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE TAPEROA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01062022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2022 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/06/2022 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2022 | 6949.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2022 | 19642.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2022 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/06/2022 | 8221.29 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/06/2022 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/06/2022 | 360.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 UNID BANNER 3MX2M CONFORME NOTA FISCAL N 220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/06/2022 | 2830.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTO SOCIAL INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS E ORNAMENTACAO CONSERVACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA COROA DE FLORES NATURAIS E CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 97 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2022 | 8496.68 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2022 | 3730.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE EDUCACAO 01 UNID BANNER 2MX2M 700 UNID DE ADESIVOS 15CMX10CM 260 UNID DE ADESIVOS 175CMX24CM E 500 UNID DE ADESIVOS 25CMX25CM CONFORME NOTA FISCAL N 219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2022 | 5688.78 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2022 | 4740.62 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 123 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM ZEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2022 | 3528.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/06/2022 | 6812.54 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/06/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E RADIO DEBATE TODOS OS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA SERRANA AM 590 DE ARARUNA E REDES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N 0012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2022 | 4050.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS GOL QFS 3714 FIAT TORO OGF5A71 E GOL QQO5B12 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2022 | 760.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS GOL QFS 3714 FIAT TORO OGF5A71 E GOL QQO5B12 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2022 | 1024.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2022 | 3303.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2022 | 1799.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFB 1601 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 20561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2022 | 31.29 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE STREAMING DE VIDEO NOGGIN DE VIDEO PARAMOUNT MAIS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 90250 EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2022 | 42.33 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE WIFI INTER NO ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 881.213 EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 882.601 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 882.600 EM ANEXO REFERENTE A COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2022 | 2600.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2022 | 3050.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2022 | 7639.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2022 | 4376.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFG 1353 E OGE 3720 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 20562 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 882.621 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 882.620 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2022 | 300.00 | 00008180201481 | FRANCICARLOS CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2022 | 307.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2022 | 519.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A PA CARREGADEIRA AUTORIZADO PELA A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2022 | 11826.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2022 | 394.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO PETI SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2022 | 1729.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 116 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2022 | 1612.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2022 | 8707.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2022 | 419.90 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 20563 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2022 | 405.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E CITROEN QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2022 | 350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E CITROEN QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 45 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2022 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 0306 CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0706 PARA SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2022 | 3515.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2022 | 108.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 05 DE JUNHO A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2022 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2022 | 1872.02 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 61 SESSENTA E UMA HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2022 | 1390.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2022 | 8437.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2022 | 1760.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADANA ENCANACAO DO ESGOTO DA RUA 14 DE AGOSTO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2022 | 1210.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2022 | 1210.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2022 | 2882.64 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 132 CENTO E TRINTA E DUAS HORAS EXTRAS MAIS A INSALUBRIDADE DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2022 | 400.00 | 00012082949460 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2022 | 1757.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30042022 MAIS 12 HORAS EXTRAS NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2022 | 2204.00 | 00007645877499 | VELUMA BRÍGIDA DOS SANTOS RODRIGUES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA I NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBB DURANTE MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2022 | 10824.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SITIOS CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 E MOS 5962 CONFORME NOTA FISCAL N 131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2022 | 81.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 01 06 E 07 DE JUNHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA 3330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2022 | 165.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2022 | 406.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2022 | 406.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00010303011408 | THIAGO RAMOS LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NOS DIAS 29042022 E 30042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2022 | 600.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 12052022 AO DIA 21052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2022 | 3223.34 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 195 EM ANEXO REF A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2022 | 2542.86 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 123 CENTO E VINTE E TRÊS HORAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2022 | 3159.62 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 164 CENTO E SESSENTA E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 07052022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2022 | 2975.66 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 163 CENTO E SESSENTA E TRÊS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2022 | 2291.90 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 55 CINQUENTA E CINCO HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 MAIS 12 DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2022 | 399.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OGC 5259 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2022 | 307.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFG 1353 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2022 | 2340.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL N 196 EM ANEXO REF A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2022 | 200.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010695674420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2022 | 1459.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2022 | 805.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2022 | 2080.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2022 | 960.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2022 | 2694.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRINHA SITIO TENORIO DE BAIXO SITIO AREIAS E SITIO LAGOA TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2022 | 1440.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS COMO PEDREIRO NA ENCANACAO DO ESGOTO DA RUA 14 DE AGOSTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2022 | 1345.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 MAIS TRÊS DIARIAS EXTRAS NOS DIA 07052022 14052022 E 21052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2022 | 100.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2022 | 5295.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2022 | 1500.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PAVIMENTACAO GINASIO PREFEITURA MATADOURO FEIRA DO GADO E ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2022 | 3512.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 30.144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2022 | 144.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE DIA 0406 A NATAL - RN E DIA 0106 PRA PARELHAS - RN A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/06/2022 | 748.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00009523028456 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE MINI CAMPO DA CIDADE DE TENORIO-PB NO DIA 30042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2022 | 784.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 197DESTINADO AOS KITS PARA AS GRAVIDAS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2022 | 2424.00 | 00008354328406 | LIDIANE RAFAELA COSTA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS SILAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE 01042022 A 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2022 | 3267.86 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. COM ACRESCIMO DE 142 CENTO E QUARENTA E DUAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 07052022 13052022 E 21052022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2022 | 50.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2022 | 1045.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2022 | 2867.46 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 153 CENTO E CINQUENTA E TRÊS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2022 | 3321.90 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 195 CENTO E NOVENTA E CINCO HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 0906 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2022 | 410.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2022 | 650.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 10062022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2022 | 3177.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR VALMET 785 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE DIARIAS COM FRETE PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2022 | 4765.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2022 | 600.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2022 | 208.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 14 QUATORZE REFEICOES PARA PESSOAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2022 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2022 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 10062022 E 11062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2022 | 2747.75 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 5280 OFC 1849 E OGE 3720 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 197 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2022 | 21647.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2022 | 5149.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA COMPETENCIA 042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2022 | 320.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 DIARIAS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2022 | 730.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2022 | 14723.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2022 | 275.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/06/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/06/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/06/2022 | 274.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2022 | 112.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO N 0022022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/06/2022 | 4680.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/06/2022 | 2700.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS R410 NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS NAS SALAS DE AULA E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS NA BIBLIOTECA SALA DE VIDEO E INFORMATICA AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL N 546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/06/2022 | 750.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS FREZZER 1 R 134 NA ESCOLA EMILIA E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS NAS SALAS DE AULA AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL N 547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/06/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE JUNHO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM ALUNOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/06/2022 | 162.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 06 08 10 E 12 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0906 A JUAZEIRINHO - PB E DIA 1006 A SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/06/2022 | 1435.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 5280 OFC 1849 E OGE 3720 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 104 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2022 | 160.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA SN ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2022 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/06/2022 | 1680.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E TROCAS DE OLEO DESTINADAS A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/06/2022 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/06/2022 | 72.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1206 A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002554 | 13/06/2022 | 19765.04 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONVENIO 8563112017 CONFORME NOTA FISCAL N 244 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/06/2022 | 795.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E TROCA DE OLEO NO TRATOR VALMET 785 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/06/2022 | 400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS R410 HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 09 MIL BTUS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 545 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/06/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 0906 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/06/2022 | 81.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 07 09 E 11 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2022 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2022 | 620.00 | 41655373000188 | GRAFICA CLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVESTIMENTO E ADESIVAGEM NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PROGRAMA PAC CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2022 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005863764457 | Terezinha Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070970984499 | VITORIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO E RELATORIO PSICOSSOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005761865467 | JACINTA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005887858494 | MACIEL MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007601422461 | LEANDRO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2022 | 150.00 | 00013589581492 | MARIA SILVANA DA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006784118405 | JOSEILDO BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2022 | 150.00 | 00010693907479 | KALIENE KELLY MACIEL MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2022 | 100.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2022 | 200.00 | 00013205794427 | THIAGO KLEBERSON DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMAROSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2022 | 10.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002610 | 15/06/2022 | 7489.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002611 | 15/06/2022 | 5866.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2022 | 950.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CADA SENDO 05 DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 E 14 DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2022 | 150.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 13 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002627 | 15/06/2022 | 31044.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 OGE 3720 OFC 1849 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2022 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002613 | 15/06/2022 | 5299.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E AIRCROSS QSA 6094 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.111 EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2022 | 400.00 | 00081400454468 | HUMBERTO PRIMO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANFONEIRO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 14062022 PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV EM COMEMORACAO DO SAO JOAO DO GRUPO FELIZ IDADE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2022 | 170.00 | 00070270177418 | ANNE KESSIA DE ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA COMP MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002612 | 15/06/2022 | 14606.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2022 | 173.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2022 | 49.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002615 | 15/06/2022 | 25262.33 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO A PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA MAQ0003 E RETROESCAVADEIRA MAQ0004 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.114 EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2022 | 151.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2022 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002614 | 15/06/2022 | 4425.36 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 1.113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2022 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2022 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 13 DE JUNHO A JOAO PESSOA - PB E 15 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/06/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/06/2022 | 11.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/06/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2022 | 2370.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2022 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EXCEP INT. PUBLICO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2022 | 503.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE FINANCAS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2022 | 893.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE EDUCACAO EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2022 | 948.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2022 | 26240.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 30 ANOS INICIAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 30 ANOS FINAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2022 | 3149.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2022 | 3907.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2022 | 18041.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 ANOS FINAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2022 | 490.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO FUNDEB 70 LEI 13.935 EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2022 | 2021.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2022 | 3359.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO ELETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2022 | 10105.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE INF. OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2022 | 1432.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE INF. OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2022 | 973.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2022 | 420.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2022 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2022 | 322.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLICO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO SCFV - SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS EXC INT PUBLICO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 1306 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E DIA 1806 PARA EQUADOR - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2022 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 18 DE JUNHO A CIDADE DE PARELHAS - RN COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1906 A CIDADE DE AREIAS - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2022 | 150.00 | 00001831537400 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES N 206 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES SN CENTRO TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2022 | 1930.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO COROA DE FLORES NATURAIS E CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2022 | 160.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SERRINHA COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2022 | 190.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF A MARCO ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010551374403 | REJANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 17062022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2022 | 3434.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2022 | 1353.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2022 | 15271.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2022 | 46603.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2022 | 4908.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2022 | 8484.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2022 | 113286.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2022 | 17893.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2022 | 84646.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2022 | 7675.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2022 | 23758.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE JUNHO A CIDADE DE ASSUNCAO - PB COM ALUNOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 052022 DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2022 | 11644.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2022 | 1241.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2022 | 3679.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2022 | 400.00 | 00001129868460 | JOÃO PAULO MOTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2022 | 15866.99 | 08530982000135 | Comercial de Linhas e Fios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE CONFORME NOTA FISCAL N 7446. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2022 | 1445.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE CONFORME NOTA FISCAL N 5995. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2022 | 1874.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2022 | 3546.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2022 | 4427.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2022 | 320.00 | 00010697334406 | DACIENE PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2022 | 150.00 | 00009052395470 | SAMARA JESSICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009703875475 | FRANCILENE DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2022 | 2443.23 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE CONFORME NOTA FISCAL N 1421. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2022 | 176.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2022 | 4000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/06/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/06/2022 | 2548.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31052022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/06/2022 | 13204.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME DARF APURADO EM 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2022 | 54.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0107 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PERIMETROS URBANO DE NOSSA CIDADE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/07/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/07/2022 | 140.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/07/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/07/2022 | 119.37 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 4610 RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/07/2022 | 133.86 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME FATURA 4611 RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2022 | 189.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2106 2806 3006 E 0107 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 2006 A TAPEROA - PB 0207 A SAO VICENTE - PB E DIA 2906 A JUAZEIRINHO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/07/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2022 | 152.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 24 E 25 DE JUNHO A CIDADE DE PARELHAS - RN E DIA 2706 A RECIFE - PE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2022 | 90.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 2906 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 2606 PARA SOSSEGO - PB E DIA 0107 PARA JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2022 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 2306 A CIDADE DE POMBAL - PB 2406 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0107 A CIDADE DE CABACEIRAS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/07/2022 | 600.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2022 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2022 | 108.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 2106 A QUEIMADAS - PB DIAS 25 E 29 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0507 A PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2022 | 162.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS DIAS 1606 E 2606 A CAMPINA GRANDE - PB DIAS 2406 2606 E 0307 A JOAO PESSOA - PB E DIA 2806 A POMBAL - PB COM ALUNOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/07/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/07/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/07/2022 | 1796.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 958.162 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2022 | 90.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 05 DE JULHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/07/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/07/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2022 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REF 23062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/07/2022 | 550.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL N 958.161 EM ANEXO REFERENTE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 958.156 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/07/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 958.155 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2022 | 576.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DEOLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB REF AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2022 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMP 032022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMP 062022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMP 052022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2022 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMP 042022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2022 | 225.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2106 E 0107 A JOAO PESSOA - PB 2206 0207 E 0407 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIAS 27 E 28 DE JUNHO A PARELHAS - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/07/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2022 | 1969.75 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO PETI SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2022 | 17730.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/07/2022 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/07/2022 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2022 | 3380.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS E ORNAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TENORIO - PB COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/07/2022 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070940544407 | DAIANE GOMES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006994273474 | LUCIANA MATIAS DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/07/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2022 | 1811.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2022 | 908.27 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2022 | 1349.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2022 | 1410.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2022 | 3753.05 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2022 | 1800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2022 | 3725.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2022 | 74.00 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2022 | 523.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2022 | 309.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 3720 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2022 | 8698.88 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2022 | 808.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2022 | 2204.00 | 00007645877499 | VELUMA BRÍGIDA DOS SANTOS RODRIGUES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA I NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBB DURANTE MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2022 | 2395.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/07/2022 | 3803.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2022 | 2800.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 GOL QFB1G01 E CAMINHONETA F4000 PLACA MXT0H92 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2022 | 6098.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2022 | 11900.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO LOCACAO E MONTAGEM DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2022 | 2179.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFG 0643 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 20974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2022 | 1000.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 8701 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 90 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/07/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2022 | 5839.34 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2022 | 1250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E CITROEM QSA 6094 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2022 | 6340.32 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2022 | 11920.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5569 AUTORIZADO PELA A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0607 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2022 | 6515.21 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2022 | 3549.16 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. COM ACRESCIMO DE 184 CENTO E OITENTA E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 01062022 E 15062022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2022 | 2232.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOALDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2022 | 2650.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008354328406 | LIDIANE RAFAELA COSTA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS SILAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE 02062022 A 02072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME N 576NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2022 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2022 | 671.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2022 | 1515.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS DO 1 CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES NO VALOR DE R-13000 CENTO E TRINTA REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2022 | 1742.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2022 | 3478.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/07/2022 | 600.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2022 | 1375.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO E COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2022 | 1375.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/07/2022 | 1210.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2022 | 1265.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS E COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2022 | 1265.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23VINTE TRÊS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2022 | 1840.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2022 | 240.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS DIARIAS COMO PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2022 | 1760.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/07/2022 | 1040.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COMO PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/07/2022 | 715.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/07/2022 | 800.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/07/2022 | 715.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2022 | 687.50 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 125 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2022 | 220.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 QUATRO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2022 | 495.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2022 | 660.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/07/2022 | 1120.00 | 00009021146460 | JUDSON MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 QUATORZE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA COM RETOQUES DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2022 | 1574.47 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 COM ACRESCIMO DE 335 HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/07/2022 | 2633.78 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 109 CENTO E NOVE HORAS EXTRAS MAIS A INSALUBRIDADE DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2022 | 1677.26 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 43 QUARENTA E TRÊS HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2022 | 1893.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 571 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2022 | 165.00 | 00013525717490 | RICARDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/07/2022 | 275.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DO RIACHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2022 | 6165.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SITIO CARNEIRA SITIO TENORIO DE BAIXO SITIO SERRA DA GRUTA SITIO CACHOEIRINHA SITIO AREIAS E SITIO LAGOA TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2022 | 605.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2022 | 1625.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS COM DIARIAS DE FRETES PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2022 | 900.00 | 00007847016443 | JOSÉ FLAUDEMIR DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 SEIS DIARIAS COM REMOCAO DE ENTULHOS PARA O ASFALTAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2022 | 730.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO FORDCARGO 1763 DE PLACA 0SL 7I67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2022 | 1024.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2022 | 275.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2022 | 280.00 | 00097821144487 | MARIA MARLENE DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FERRAMENTAS 04 MARTELOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNCIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2022 | 400.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2022 | 1260.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2022 | 22210.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2022 | 3256.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2022 | 600.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COVEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2022 | 1137.60 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N 936 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009052395470 | SAMARA JESSICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 06 DE MAIO2022 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM EVENTO REALIZADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2022 | 150.00 | 00010444056866 | GERALDO BRAGA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV EM COMEMORACAO AO SAO JOAO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2022 | 7635.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2022 | 4397.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2022 | 800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADICAO DE NOVOS TRABALHOS DE REPRODUCAO DE COPIAS DE MATEIAL COM ENCADERNACAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DIGITALIZACAO DE OUTROS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 90 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NOS DIAS 28042022 E 29042022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2022 | 5311.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/07/2022 | 3245.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2022 | 650.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2022 | 5155.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2022 | 7000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO RGPS PERIODO JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020 E AUDITORIA EM FOLHA PARA CORRECAO DE DADOS FUNCIONAIS E VINCULOS TRABALHISTAS E AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL PARA CORRECAO PARA CORRECAO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA 3356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2022 | 1500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2022 | 17.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 9543-5 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2022 | 599.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 PARA LIBERACAO DA REMESSA DA FOLHA REF AO PAGAMENTO DA 1 DO 13 SALARIO CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2022 | 14859.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/07/2022 | 363.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2022 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2022 | 1081.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2022 | 1796.28 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE 54 CINQUENTA E QUATRO HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2022 | 2315.64 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 102 CENTO E DUAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002974 | 08/07/2022 | 8888.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA E NOITE REFERENTE AO CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB DURANTE O MES JUNHO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0707 COM ALUNOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2022 | 401.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 1849 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2022 | 2348.10 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 105 CENTO E CINCO HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2022 | 2975.66 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 163 CENTO E SESSENTA E TRÊS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2022 | 600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA EDUCACAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 10062022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2022 | 280.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2022 | 310.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2022 | 250.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2022 | 240.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2022 | 230.00 | 00012067124498 | MARIA JOAQUINA DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2022 | 2030.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2022 | 3093.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2022 | 56359.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2022 | 2155.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2022 | 14441.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2022 | 7157.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2022 | 8880.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2022 | 41183.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2022 | 1115.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2022 | 3454.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2022 | 11361.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2022 | 80.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALUGUEL DE ILIMINACAO E GRID PARA BACKDROP EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2022 | 400.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2022 | 2726.82 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 20062022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2022 | 2575.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 138 CENTO E TRINTA E OITO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 COM DESCONTO DE 13016 CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS REFERENTE A UMA MULTA DA STTP NO DIA 04062022 AS 0804 DA MANHA NA RUA CRISTIANO LAURITZEN ESQUINA COM A RUA TAVARES CAVALC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2022 | 1902.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2022 | 2964.84 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 162 CENTO E SESSENTA E DUAS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2022 | 294.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2022 | 845.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2022 | 642.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003073 | 11/07/2022 | 5167.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 1.147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2022 | 63.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 0807 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E DIA 0907 PARA JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2022 | 7138.26 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003068 | 11/07/2022 | 16760.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 OGE 3720 OFC 1849 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2022 | 309.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2022 | 275.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003069 | 11/07/2022 | 7091.57 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE JUNHO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2022 | 8677.81 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003070 | 11/07/2022 | 5631.65 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2022 | 1864.49 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003072 | 11/07/2022 | 4660.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E SAVEIRO MOQ 2062 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.145 EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003071 | 11/07/2022 | 17007.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2022 | 4520.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003074 | 11/07/2022 | 32358.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 E RETROESCAVADEIRA MAQ0004 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.148 EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042022 | 0003075 | 11/07/2022 | 35114.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO SENDO 12 HRS NO SITIO BANDARRA 12 HRS NO SITIO CAUBEIRA 32 HRS NO SITIO POSSE 12 HRS NO SITIO AREIAS 86 HRS NO SITIO TENORIO DE BAIXO 12 HRS NO SITIO MARAVILHA 12 HRS NO SITIO CARNEIRA E 3 HRS NO SITIO PONTA DA SERRA TOTALIZANDO 181 HORAS COM 3 TRATORES CONF NOTA FISCAL N 309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003081 | 12/07/2022 | 29296.58 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONVENIO 8563112017 CONFORME NOTA FISCAL N 248 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003082 | 12/07/2022 | 39420.14 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PRECO DO BOLETIM DE MEDICAO N° 03 DO CONVENIO N 8563112017 CUJO OBJETO E A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Aquisicao de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2022 | 1690.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2022 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 07 E 12 DE JULHO A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070219098450 | VICTORIA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014349028706 | FABIANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2022 | 208.33 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2022 | 1550.00 | 00025718970807 | EUCARIA BETANIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2022 | 396.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2022 | 300.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/07/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2022 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2022 | 770.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 QUATORZE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TENORIO DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2022 | 650.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2022 | 6296.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2022 | 229.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/07/2022 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/07/2022 | 500.00 | 00002769788469 | RITA DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/07/2022 | 54.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2022 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO NO ONIBUS PLACA RLZ2F04 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2022 | 4965.29 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2022 | 3360.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/07/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICOS 328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 230 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/07/2022 | 2390.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA ONIBUS PLACA OGE 3720 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2022 | 950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 3720 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RELATIVO A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2022 | 480.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2022 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009665554492 | JOSEMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2022 | 150.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2022 | 150.00 | 00007560166490 | HELIO ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006642351401 | MARIA SOARES DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2022 | 150.00 | 00042152402472 | Ovidio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008354327426 | Genildo Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2022 | 150.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009231780409 | LARISSA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071898023476 | CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009960993442 | MARCIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/07/2022 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070270176446 | ANTONIO MARCO DE ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/07/2022 | 150.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/07/2022 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS NOV E DAZ DE 2021 E JAN FEV MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006122072427 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/07/2022 | 100.00 | 00087482100482 | JOAO DE DEUS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010151030499 | MACIELIA AVELINO DA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2022 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/07/2022 | 250.00 | 00097774162453 | MARIA APARECIDA CALIXTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007937451440 | LINDINALVA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005063682464 | MARLI MARLENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/07/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004525095482 | Hosana Amaro Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2022 | 150.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008037415457 | MANUELA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009665564455 | EDLAYNE ALICE DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011301958808 | DAMIAO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071068752440 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMAROSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO 299 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMESSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2022 | 400.00 | 00008647212428 | ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2022 | 25100.40 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/07/2022 | 450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/07/2022 | 6800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2022 | 2940.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 20423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2022 | 1197.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 30.455 DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2022 | 280.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 14208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2022 | 8995.40 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQH 8202 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2022 | 1980.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 E NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQH 8202 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/07/2022 | 1385.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 NO TRATOR VALMET 785 E NA MOTONIVELADORA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2022 | 7835.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9 NO TRATOR VALMET 785 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15072022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2022 | 63.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 1607 A PEDRO REGIS - PB E DIA 1807 PARA CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008068693483 | Adelania Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006642355490 | DAMIAO FERNANDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/07/2022 | 100.00 | 00080488307449 | NELIO DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/07/2022 | 150.00 | 00071982463465 | DANIEL ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/07/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/07/2022 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 16 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS - PB E DIA 17 DE JULHO A CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003184 | 18/07/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/07/2022 | 1560.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007783584454 | Maria Vitoria de Oliveira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/07/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/07/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2022 | 3206.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2022 | 1929.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA ZONA RURAL MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIAS MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2022 | 250.00 | 00084115440449 | VALDIR DE LIMA PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO -SP CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2022 | 150.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003067161432 | CRISTIANA LIMA DE ARRUMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2022 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007392897489 | EDIANE FIGUEIREDO TIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013685828428 | WELLYSON DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2022 | 350.00 | 00071300397446 | QUEZIA DINIZ DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2022 | 180.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/07/2022 | 140.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2022 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2022 | 468.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2022 | 4903.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 06-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2022 | 24610.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2022 | 905.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-COMISSIONADO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2022 | 481.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/07/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/07/2022 | 284.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 06-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2022 | 604.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2022 | 9646.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2022 | 2335.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2022 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE FINANCAS COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2022 | 852.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE EDUCACAO EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2022 | 1367.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE EDUCACAO COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2022 | 3006.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2022 | 6128.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO FUNDEB 30 ANOS INICIAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2022 | 1514.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2022 | 17775.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO FUNDEB 70 ANOS FINAIS EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2022 | 3757.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2022 | 1030.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE EFETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2022 | 1367.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE INF. OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 062022 DA SEC DE ASSIST SOCIAL E TRABALHO ELETIVO CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/07/2022 | 3087.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2022 | 335.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/07/2022 | 1458.00 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2022 | 1602.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/07/2022 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/07/2022 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/07/2022 | 282.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/07/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2022 | 3459.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/07/2022 | 4444.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/07/2022 | 90.70 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 38.263 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/07/2022 | 3370.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS E ORNAMENTACAO PREPARACAO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TENORIO - PB COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES SN CENTRO TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2022 | 100.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SERRINHA COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA POPULACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB REF AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2022 | 495.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COVEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE TENORIO-PB NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS CALIXTO FONTES RANGEL MINERVINA CORDEIRO EM TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2022 | 4000.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 50 DESTINADOS A AULA DE BALLET DOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/07/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO TENORENSE DURANTE AS FESTIVIDADES DO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2022 | 6024.97 | 20400987000149 | DF SERVICE CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ3657 QUE ESTAR A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 6.151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2022 | 1870.00 | 20400987000149 | DF SERVICE CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA NQJ3657 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1006141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2022 | 148.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2022 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 18 E 27 DE JULHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 20 DE JULHO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2022 | 250.00 | 00009665556436 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2022 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 2307 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 20072022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/07/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 11 12 13 14 15 18 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/07/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/07/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICOS 375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/07/2022 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/07/2022 | 4526.35 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM PACOTE DE VIAGEM A BRASILIA - DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO DIA 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2022 | 591.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB INCLUINDO DESPESAS COM XROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2022 | 2875.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900052017 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2022 | 113431.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2022 | 29719.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2022 | 18025.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2022 | 7362.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2022 | 23348.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2022 | 72.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA UNCME REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2022 | 72.00 | 00003643161441 | Gislaine Hosana Araújo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA UNCME REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2022 | 72.00 | 00008221533432 | Kaciane Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA UNCME REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2022 | 83375.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 251 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2022 | 9805.15 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 199 EM ANEXO REF A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2022 | 11567.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2022 | 133.86 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME NOTA FISCAL N 255192 RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2022 | 117.73 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME NOTA FISCAL N 255191 RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2022 | 15701.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/07/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2022 | 5000.00 | 00002722342499 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW DE VIOLEIROS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 30072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2022 | 4908.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2022 | 5300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/07/2022 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2022 | 6194.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2022 | 16289.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2022 | 45901.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/07/2022 | 1756.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005301308408 | OZEANE RITA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2022 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REF 22072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2022 | 20.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30062022 EM ATRASO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2022 | 2109.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2022 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2022 | 13204.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME DARF APURADO EM 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2022 | 3070.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900052640 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00089331656491 | JOSE AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900052775 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2022 | 2185.00 | 00089331656491 | JOSE AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900052769 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2022 | 1084.23 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 19397-6 REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2022 | 1700.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 958.162 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2022 | 11300.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM TENDAS REFLETORES E PRESTACAO DE SERVICO DE LIVE STREAMING PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA 2 FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 97 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2022 | 2700.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO DE MEDIO COM 4 MOVING BEAN 8 PAR LED MAQUINA DE FUMACA 2 COB 200W TRAVE DE GRIG Q30EM ALUMINIO MEDINDO 430 DE ALTURA X 6M DE LARGURA DURANTE AS FESTIVIDADES DA 2 FESTA DO AGRICULTOR DIA 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0003390 | 29/07/2022 | 17000.00 | 07551949000129 | Francinildo Ferreira dos Santos - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO HUMORISTA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL ZE LEZIM PARA REALIZACAO DA APRESENTACAO ARTISTICA NA 2 FESTA DO AGRICULTOR EM PRACA PUBLICA DIA 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2022 | 270.00 | 00010622440446 | HELOISE IRENE VITAL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE ARARUNA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2022 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 1807 2207 E 2907 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 28 DE JULHO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2022 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2022 | 6488.52 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 75 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2022 | 11982.71 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 74 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/08/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2022 | 1148.55 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/08/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2022 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/08/2022 | 5000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXT0H92 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/08/2022 | 795.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 21293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/08/2022 | 3025.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/08/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/08/2022 | 10437.84 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/08/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 1.037.914 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/08/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.037.913 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/08/2022 | 4485.60 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2022 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2022 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2022 | 7760.09 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRA. OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/08/2022 | 9977.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS AUTORIZADO PELA A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 21294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/08/2022 | 1711.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 658 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/08/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/08/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/08/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/08/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/08/2022 | 10000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO RGPS PERIODO JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020 E AUDITORIA EM FOLHA PARA CORRECAO DE DADOS FUNCIONAIS E VINCULOS TRABALHISTAS E AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL PARA CORRECAO PARA CORRECAO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/08/2022 | 1700.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.037.920 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/08/2022 | 550.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.037.919 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/08/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 619 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/08/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/08/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/08/2022 | 3386.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 A SERVICO DA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 21292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/08/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/08/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2022 | 2204.00 | 00007645877499 | VELUMA BRÍGIDA DOS SANTOS RODRIGUES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA I NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/08/2022 | 3507.84 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/08/2022 | 7856.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGE 3720 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 21291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/08/2022 | 606.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/08/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2022 | 16303.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002963517416 | Damiao Primo Dinis . | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2022 | 400.00 | 22704301000139 | JOSE LAERCIO QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 4646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2022 | 3240.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2022 | 1800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2022 | 3920.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/08/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 98 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2022 | 1448.03 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2022 | 792.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 11 ONZE DIAS TRABALHADOS DO DIA 25072022 AO DIA 09082022 MINISTRANDRO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELANIA BATISTA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2022 | 1753.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO VALOR DE 1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2022 | 1753.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO VALOR DE 1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2022 | 1753.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/08/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2022 | 297.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2022 | 180.00 | 00001810492440 | JOSIBEL SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA CHAVEIROS E 30 TRINTA BOTONS QUE FORAM CONFECCIONADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS AVOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2022 | 250.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2022 | 980.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2022 | 3720.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 36 TRINTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2022 | 3520.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2022 | 1430.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2022 | 1430.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2022 | 1375.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES SITIO TENORIO DE BAIXO E SITIO LAGOA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2022 | 1440.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2022 | 1920.00 | 00009021146460 | JUDSON MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA COM ENCANACAO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GREGORIO FILHO RUA ANATIVA MOTA E RUA JUSTINO PATRICIO GOMES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTOS DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2022 | 1045.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMAS DA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2022 | 275.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2022 | 1320.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2022 | 880.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSIES DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2022 | 1155.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2022 | 825.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 QUINZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2022 | 1680.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2022 | 495.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2022 | 825.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 QUINZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2022 | 560.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 SETE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2022 | 605.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E COM PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2022 | 1420.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS COM DIARIAS DE FRETES PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/08/2022 | 2545.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TENORIO DE BAIXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/08/2022 | 6100.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENORIO DE BAIXO SITIO CACHOEIRINHA SITIO AREIAS TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/08/2022 | 4075.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/08/2022 | 1920.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2022 | 1852.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 662 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2022 | 1657.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2022 | 781.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2022 | 100.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2022 | 1330.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2022 | 1753.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 25 26 27 28 29 DE JULHO E 01 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2022 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 07 DE AGOSTO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2022 | 11872.14 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2022 | 5560.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS F4000 PLACA MXT0H92 FIAT TORO OGF 5A7 GOL QQO 5B12 GOL QFS 3714 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2022 | 1753.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2022 | 3261.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUlHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PORTOES DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2022 | 500.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO 95 DE PLACA MXY 3015 DANOS ESSES CAUSADOS PELO ONIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO-PB REALIZADO NO MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2022 | 455.92 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM INICIO DIA 25082022 A 31082022 COM ACRESCIMO DE 16 DEZESSEIS HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2022 | 1995.40 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS MAIS A INSALUBRIDADE DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2022 | 1753.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2022 | 1760.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2022 | 14535.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2022 | 140.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2022 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2022 | 1753.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2022 | 4117.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO PETI SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 130 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2022 | 3750.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARBITRAGERM E GANDULINHAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL LAYON ALVES DURANTE O MESES DE JULHO2022 E AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2022 | 3750.00 | 00070270242414 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARBITRAGERM E GANDULINHAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL LAYON ALVES DURANTE O MESES DE JULHO2022 E AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2022 | 4080.00 | 09217787000112 | Aluísio Calçados-Mercantil de Calçados,confec.e eltrod.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 5310 DESTINADO A SEC DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2022 | 1627.54 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO2022.COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2022 | 648.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2022 | 215.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2022 | 400.00 | 00070971012458 | RYAN SANTOS VITORINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2022 | 210.00 | 00003303230404 | MARIA VERONICA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2022 | 150.00 | 00002472240490 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO -SP CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2022 | 14997.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2022 | 297.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2022 | 541.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE A 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010450108473 | ANDRIELLE MIKAELLE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 04072022 A 03082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2022 | 1753.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2022 | 1753.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 50 CINQUENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003597 | 10/08/2022 | 9680.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE REFERENTE AO CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB DURANTE O MES JULHO DE 2022 NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 PB E MOS 5962 CONF NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MESES DE JUNHO2022 E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00001800758456 | ANA CRISTINA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MESES DE JUNHO2022 E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00097774588434 | CARMEM LUCIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2022 | 152.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2022 | 2695.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2022 | 465.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2022 | 3589.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA 3369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2022 | 176.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/08/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2022 | 1069.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES CONFORME NOTA FISCAL N 1438 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDERECO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2022 | 470.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 5280 E OGE 3720 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/08/2022 | 3233.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA NOS ONIBUS DE PLACAS OGE 5280 E OGE 3720 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2022 | 280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR VALTRA 785 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/08/2022 | 3284.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO COLETOR PLACA OSL 7167 CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 CAMINHAO CHEVROLET D12000 MZG 1510 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/08/2022 | 1935.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO COLETOR PLACA OSL 7167 CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 E CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/08/2022 | 370.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES NA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 115.716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2022 | 19800.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/08/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1008 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2022 | 63.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 0408 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 1008 A PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2022 | 3985.00 | 47205393000133 | RILTON CLAIVER ANANIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 57786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003649 | 12/08/2022 | 35000.00 | 27101717000186 | FRANCISCO NUZIO DE MEDEIROS NETO 01706558490 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR NUZIO MEDEIROS EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003650 | 12/08/2022 | 9100.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA BOMBEIRO CIVIL EQUIPE DE APOIO LOCACAO DE DISCIPLINADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO CONFORME NOTA FISCAL N 244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003651 | 12/08/2022 | 45000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/08/2022 | 5000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIVE STREAMING PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003653 | 12/08/2022 | 25500.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002472240490 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2022 | 180.00 | 00025777275850 | SONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2022 | 1080.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DOS DIAS 14 A 20 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2022 | 90.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 01 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2022 | 90.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 03 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O E-SOCIAL NO MANAIRA SHOPPING CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2022 | 297.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2022 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2022 | 235.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos (Onius, Vans e Outros), Mobiliarios e Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/08/2022 | 1100.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 4.073 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2022 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/08/2022 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2022 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2022 | 82.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/08/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 12082022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003683 | 16/08/2022 | 1402.22 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MXT 0H92 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 1.180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003681 | 16/08/2022 | 22247.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO PIPA NQH 8202 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/08/2022 | 108.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1208 A CIDADE DE NATAL - RN A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/08/2022 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003684 | 16/08/2022 | 31062.81 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 E RETROESCAVADEIRA MAQ0004 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.181 EM ANEXO REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/08/2022 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/08/2022 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003674 | 16/08/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | Francinildo Ferreira dos Santos - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL DIDA PACHEQUINHO DIA 14 DE AGOSTO EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DE FUNDACAO CONFORME NOTA FISCAL N 202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2022 | 400.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SR. JOSE DINIZ GOMES CPF N 058.764.174-67 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NO SITIO SERRINHA AREA RURAL SN TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004643856440 | José Lindoaldo Araújo de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DA SRA. MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA CPF N 031.667.434-64 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NA RUA MANOEL AMARO 42 CENTRO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003682 | 16/08/2022 | 2256.61 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E SAVEIRO MOQ 2062 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.178 EM ANEXO REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005119446400 | ADELSON ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011091325812 | JOAO FERNANDES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2022 | 270.00 | 00012273528400 | GLIENDSON DA SILVA TOBIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003680 | 16/08/2022 | 21785.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 RLZ 2F04 OGE 3720 OFC 1849 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 13 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/08/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 16 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003679 | 16/08/2022 | 5350.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/08/2022 | 800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADICAO DE NOVOS TRABALHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DIGITALIZACAO DE OUTROS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2022 | 111.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003678 | 16/08/2022 | 6943.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE JULHO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2022 | 396.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/08/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2022 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMP 082022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/08/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SR. JOSE MANOEL MOTA CPF N 601.843.961-15 RESIDENTE NA CIDADE DE TENORIO -PB NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070270232451 | ALAIDE NETA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTOS VOM VIAGEM CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMAROSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/08/2022 | 150.00 | 00011806570475 | GENILDO DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/08/2022 | 150.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/08/2022 | 100.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/08/2022 | 150.00 | 00009231780409 | LARISSA DA SILVA GOMES | DDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070219002444 | ROSINEIDE ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/08/2022 | 150.00 | 00014215013844 | LINDEVAL CORDEIRO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/08/2022 | 150.00 | 00015050706432 | IRIS GOMES NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006164263484 | MATHEUS THEODOSIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070264212479 | FRANCINEIDE SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/08/2022 | 200.00 | 00016409120451 | LAVYNNIA GIORDDANY DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/08/2022 | 150.00 | 00006403897403 | JOANA D'ARC RANGEL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/08/2022 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2022 | 600.00 | 00008719760485 | FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070270016406 | MAURICEIA GERMANO TOMAZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/08/2022 | 250.00 | 00003517457426 | JULIA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008045802430 | LUCINEIDE IZABEL GESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/08/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/08/2022 | 150.00 | 00007798363408 | MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070827672420 | INACIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004701744476 | Adelza Maria Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2022 | 200.00 | 00045296502434 | LUIZ PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/08/2022 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2022 | 161.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/08/2022 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/08/2022 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/08/2022 | 1030.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBAUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14082022 EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/08/2022 | 150.00 | 00071151375446 | MARIA DARLINE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/08/2022 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/08/2022 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2022 | 150.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/08/2022 | 150.00 | 00015614679448 | EXPEDITE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/08/2022 | 150.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/08/2022 | 150.00 | 00006642354419 | Eliene Ananias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO RECIBO E RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/08/2022 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/08/2022 | 150.00 | 00005761865467 | JACINTA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/08/2022 | 150.00 | 00016965238429 | EDNA DINIZ AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008573281405 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO M LINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/08/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO 299 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070270049410 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/08/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 17 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2022 | 1180.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2936 DESTINADO A ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA SOB SPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/08/2022 | 135.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA SOB SPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2022 | 13204.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME DARF APURADO EM 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2022 | 1701.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2022 | 590.85 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/08/2022 | 54.00 | 00007432318484 | MARCIA MADILEIDE NOBREGA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO DO SELO UNICEF FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/08/2022 | 54.00 | 00009819098416 | WEDNA N DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO DO SELO UNICEF FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005876411426 | FRANCINEIDE FERREIRA ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2022 | 150.00 | 00004287739400 | MARINALVA DO CARMO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2022 | 150.00 | 00012203800402 | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070970792409 | ROSILENE MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006036763409 | MARIA NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2022 | 300.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00016073426771 | JOAO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM DE SAO PAULO -SP A TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004427865496 | ZILMA TOMAZ SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004395548458 | TEREZINHA LUCILA DE SOUZA CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/08/2022 | 2000.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES SENDO DEZ TROFEUS ARGOLINHA SEIS TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SESSENTA MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SESSENTA MEDALHAS PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL E UMA PLACA DE HOMENAGEM PRODUZIDA EM MDF CONFORME NOTA FISCAL N° 958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/08/2022 | 1190.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A FESTA DO AGRICULTOR SENDO HUM MIL BANDEIROLAS OITOCENTOS CUPONS E DUAS PLACAS DE HOMENAGEM EM MDF CONFORME NOTA FISCAL N 957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/08/2022 | 96.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 6686 DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELLA GUEDES ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2022 | 30.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 4087 AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE UM PARQUE LINEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003782 | 19/08/2022 | 354291.70 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA TOMADA DE PRECO 0072022 COM O OBJETO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 102 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 08 09 10 11 12 15 16 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/08/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 22082022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/08/2022 | 650.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 11 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES SN CENTRO TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/08/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 244 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/08/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/08/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19 DE AGOSTO A CIDADE DE ACARI - RN COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/08/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21 DE AGOSTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/08/2022 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/08/2022 | 54.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 21 DE AGOSTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NO MESMO DIA A CIDADE DE VARZEA - PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/08/2022 | 5174.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/08/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/08/2022 | 88.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/08/2022 | 2389.31 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/08/2022 | 1077.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/08/2022 | 1986.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/08/2022 | 100.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/08/2022 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 387 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 165 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/08/2022 | 2695.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/08/2022 | 4102.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/08/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2308 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DA CIDADE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/08/2022 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/08/2022 | 1771.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/08/2022 | 230.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/08/2022 | 300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OET7B06 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/08/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA DE SERVICOS 430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/08/2022 | 23.64 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP PERIODO 07-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/08/2022 | 99.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/08/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/08/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/08/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003847 | 25/08/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/08/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1027478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 300 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/08/2022 | 12041.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/08/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/08/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/08/2022 | 35469.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/08/2022 | 23510.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/08/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/08/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/08/2022 | 120455.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/08/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/08/2022 | 7211.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005939416403 | MARGARIDA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/08/2022 | 500.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/08/2022 | 300.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070972997466 | JOSINALDO FIRMINO LAURENTINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005871616470 | Maria de Fatima Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/08/2022 | 15361.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/08/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/08/2022 | 4908.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/08/2022 | 6199.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/08/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/08/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/08/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/08/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/08/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/08/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/08/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/08/2022 | 50180.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/08/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/08/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2022 | 1488.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/08/2022 | 1080.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/08/2022 | 110.70 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME NOTA FISCAL N 266945 RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2022 | 127.74 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 CONFORME NOTA FISCAL N 266946 RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/08/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DA CIDADE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2908 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2022 | 974.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2022 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2022 | 594.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2022 | 1816.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2022 | 2924.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2022 | 1046.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003374455409 | Oton Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 288 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF AO MES DE AGOST O DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2022 | 3.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAJUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO REF AO ACESSO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2022 | 368.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/08/2022 | 103.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/08/2022 | 481.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2022 | 707.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 07-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2022 | 2185.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2022 | 1216.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/08/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2022 | 1311.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2022 | 9589.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2022 | 198.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2022 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2022 | 905.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-COMISSIONADO REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2022 | 5589.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2022 | 20733.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2022 | 4354.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2022 | 1231.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2022 | 468.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2022 | 17320.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2022 | 3785.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2022 | 3006.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 07-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2022 | 852.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2022 | 1254.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2022 | 1000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LAUDO TECNICO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG1D53 E OGE5C80 A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2022 | 63.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 27 DE AGOSTO A CIDADE DE TAPEROA - PB E DIA 28 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2022 | 216.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE DIAS 27 E 28 DE AGOSTO A CIDADE DE NATAL - RN COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 27 DE AGOSTO A CIDADE DE TAPEROA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 31082022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2022 | 600.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2022 | 163.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRA LIBERACAO DE REMESSA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2022 | 459.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRA LIBERACAO DE REMESSA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2022 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2022 | 53.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2022 | 132.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2022 | 1748.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 711 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2022 | 1136.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 6722 DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELLA GUEDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2022 | 90.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 24 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL DA ODE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2022 | 27.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2022 | 108.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIAS 26 29 E 30082022 E UMA PARA CAMPINA GRADE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2022 | 81.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIAS 29 E 30082022 E UMA PARA CAMPINA GRADE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/09/2022 | 2217.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/09/2022 | 2215.16 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/09/2022 | 16416.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/09/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/09/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/09/2022 | 5691.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/09/2022 | 1806.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/09/2022 | 2695.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/09/2022 | 10749.60 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/09/2022 | 140.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES PO ABC 04KG AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/09/2022 | 1901.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFG1D53 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 21712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/09/2022 | 3803.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFG 1D73 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 21712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/09/2022 | 3803.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGC 5C59 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 21714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/09/2022 | 2602.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/09/2022 | 3588.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/09/2022 | 3695.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/09/2022 | 8791.62 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/09/2022 | 3360.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/09/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/09/2022 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/09/2022 | 13445.46 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001800758456 | ANA CRISTINA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/09/2022 | 7905.24 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004052 | 08/09/2022 | 11558.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 E MOS 5962 PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE REFERENTE AO CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB DURANTE O MES AGOSTO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/09/2022 | 8520.82 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 203 EM ANEXO REF A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/09/2022 | 4676.93 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 203 EM ANEXO REF A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/09/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/09/2022 | 4215.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/09/2022 | 2121.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/09/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/09/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA 3403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/09/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/09/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/09/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0222022 REF AO MÊS DE JULHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 162 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/09/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0222022 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 163 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/09/2022 | 3099.10 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/09/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/09/2022 | 8970.19 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/09/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE A MESMA SUBSTITUIU A SENHORA MARIA FRANCIS DALVA NO SEU PERIODO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2022 | 323.20 | 00010112178723 | Josinaldo Delfino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO DIA 01082022 AO DIA 08082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/09/2022 | 2294.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/09/2022 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008354328406 | LIDIANE RAFAELA COSTA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS SILAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DE 03072022 A 02082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2022 | 250.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL LAYON ALVES DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JULHO2022 E AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2022 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2022 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/09/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/09/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/09/2022 | 1645.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 COM ACRESCIMO DE 05 CINCO DIARIAS EXTRAS NOS DIAS 06082022 13082022 14082022 20082022 E 27082022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/09/2022 | 1760.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/09/2022 | 640.00 | 00013978626454 | WILLIAN DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 OITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/09/2022 | 1680.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/09/2022 | 1360.00 | 00009021146460 | JUDSON MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 DEZESSETE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA COM ENCANACAO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GREGORIO FILHO RUA ANATIVA MOTA E RUA JUSTINO PATRICIO GOMES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/09/2022 | 1840.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/09/2022 | 1265.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2022 | 1760.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTOS DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2022 | 825.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 QUINZE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2022 | 1680.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/09/2022 | 1375.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2022 | 1265.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES SITIO TENORIO DE BAIXO E SITIO LAGOA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/09/2022 | 880.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 16 DEZESSEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/09/2022 | 1265.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/09/2022 | 935.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 DEZESSETE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E COM PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2022 | 880.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2022 | 7148.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENORIO DE BAIXO SITIO CACHOEIRINHA SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO AREIAS TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/09/2022 | 2294.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/09/2022 | 2536.40 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS MAIS INSALUBRIDADE DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/09/2022 | 1045.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TENORIO DE BAIXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/09/2022 | 2080.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/09/2022 | 990.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBAUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/09/2022 | 3525.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/09/2022 | 220.00 | 00003644980489 | VALDECI DA SILVA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2022 | 2674.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 382 METROS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0209 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2022 | 15153.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/09/2022 | 780.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO2022 A 14082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO FUNCIONARIO VALDEBERTO DIONIZIO DE ARAuJO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00007889647476 | DELANO AUGUSTO LUCENA DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A REALIZACAO DO PROCESSO DE LICITACAO PARA O LABORATORIO DE ROBOTICA REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2022 | 432.00 | 00010444056866 | GERALDO BRAGA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 14082022 EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004150 | 09/09/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2022 | 5254.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/09/2022 | 1872.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 04 QUATRO AULAS EXTRAS NO VALOR DE R -1800 DEZOITO REAIS CADA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2022 | 2160.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 20 VINTE AULAS EXTRAS NO VALOR DE R - 1800 DEZOITO REAIS CADA DURANTE OS MESES DE MAIO2022 JUNHO2022 E JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2022 | 2294.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO VALOR DE 1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2022 | 1828.74 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 57 CINQUENTA E SETE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO VALOR DE 1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/09/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2022 | 2294.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2022 | 2294.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 100 CEM HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2022 | 1370.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2022 | 2185.80 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 90 NOVENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2022 | 145.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2022 | 60.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2022 | 2070.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 22 23 24 25 26 29 30 E 31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 02092022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2022 | 1620.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7.591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2022 | 3850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 GOL QFS 3714 GOL QFB1G01 LOCADO E UNO MILLE FIRE NQJ 3657 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2022 | 2080.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714 FIAT TORO OGF5A71 GOL QFB1G01 LOCADO E UNO MILLE FIRE NQJ 3657 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2022 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 2708 A CIDADE DE POCINHOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 03 DE SETEMBRO A CIDADE DE SOLEDADE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2022 | 1049.54 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE A 97 NOVENTA E SETE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2022 | 595.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA COMPOR O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070061883425 | LILIANE CAVALCANTE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CRECHE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10082022 AO DIA 10092022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2022 | 4604.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO FOLCLORE NORDESTINO NORDESTE O BRASIL COMECA AQUI RESSIGNIFICANDO O PAIS CONFORME NOTA FISCAL N 608 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2022 | 17955.00 | 00001139485814 | RITA HONORINA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES CONFORME NOTA FISCAL N 13997 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004178 | 12/09/2022 | 26411.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 RLZ 2F04 OGE 3720 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 11 DE SETEMBRO A CIDADE DE TAPEROA - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1009 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ALUNOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2022 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 0509 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0609 A JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE SOLEDADE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2022 | 90.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIA 0209 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0309 A SOLEDADE - PB E DIA 0409 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 03 DE SETEMBRO A CIDADE DE SOLEDADE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2022 | 160.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 30072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2022 | 390.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004179 | 12/09/2022 | 5103.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2022 | 1997.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2022 | 517.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004183 | 12/09/2022 | 6275.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE AGOSTO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2022 | 1703.96 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 E 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 COM ACRESCIMO DE 38 TRINTA E OITO HORAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2022 | 1155.00 | 00071985765403 | JOÃO LUCAS DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2022 | 640.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2022 | 1440.00 | 00005375857456 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2022 | 495.00 | 00016288737445 | LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/09/2022 | 2270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 30.925 DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004181 | 12/09/2022 | 20430.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO D12000 MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2022 | 13478.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 5569 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0004209 | 12/09/2022 | 24582.89 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB TP N 0142019 CONTRATO N 0382019 CONTRATO DE REPASSE N 1062331.292018 E NOTA FISCAL EM ANEXO N 113. | 00022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2022 | 6800.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS A FESTA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/09/2022 | 6300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 63 SESSENTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 19072022 AO DIA 03092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/09/2022 | 8100.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 81 OITENTA E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DO MÊS DE 20072022 AO DIA 05092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004177 | 12/09/2022 | 31366.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.243 EM ANEXO REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE SOLEDADE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004180 | 12/09/2022 | 3722.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 E SAVEIRO MOQ 2062 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.178 EM ANEXO REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2022 | 150.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2022 | 505.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2022 | 250.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2022 | 270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2022 | 1590.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2022 | 2000.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM DIA DE ATIVIDADES E LAZER PARA O GRUPO FELIZ IDADE DO SERVICO DE COMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2022 | 13541.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2022 | 760.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2022 | 210.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2022 | 660.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 20.763 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2022 | 927.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 14.687 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS ATUALIZACOES CADASTRAIS E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DE ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS CONFORME NOTA FISCAL N 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2022 | 6416.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2022 | 240.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2022 | 80.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2022 | 2540.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06 E OGE3H20 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2022 | 4293.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06 E OGE3H20 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/09/2022 | 2651.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG 0643 OGE5C80 QFG1D53 E OGC5C59 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2022 | 6590.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG 0643 OGE5C80 QFG1D53 E OGC5C59 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2022 | 550.00 | 37023749000164 | ISRAEL ADESIVOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2022 | 714.54 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 688 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/09/2022 | 1669.58 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESCOLA EMILIA SATUNINO DA SILVA SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 687 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 958.158 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/09/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 958.157 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.037.916 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/09/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.037.915 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.115.572 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.115.571 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2022 | 1348.00 | 75315333019985 | Atacadão S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 59.294 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/09/2022 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2022 | 105.34 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2022 | 300.00 | 00029958199491 | SANDRA ELISABETH DE BRITO PEREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2022 | 7683.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2022 | 231.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2022 | 12.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/09/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2022 | 160.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2022 | 80.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/09/2022 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2022 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/09/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/09/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/09/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/09/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1409 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/09/2022 | 0.02 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 19397-6 REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/09/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1309 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2022 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2022 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/09/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/09/2022 | 394.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 12 PRANCHAS PAPEL A2 - 02 PRANCHAS PAPEL A0 - 06 TRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 04 PRANCHAS SENDO 02 VIAS DO PROJETO DE ILUMINACAO PuBLICA E 02 VIAS DO PROJETO DO PARQUE LINEAR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 330 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2022 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/09/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2022 | 2860.81 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2022 | 4051.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO SN CENTRO TENORIO-PB PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2022 | 1754.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MESES DE JULHO2022 E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1909 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2022 | 1550.00 | 00098061542404 | Adilson Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APRESENTACAO CIRCENSE PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2022 | 1711.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2022 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2022 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2022 | 171.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2022 | 456.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/09/2022 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2022 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 1509 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2022 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2022 | 2403.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2022 | 195.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1909 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2022 | 0.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 6742-3 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/09/2022 | 635.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/09/2022 | 9.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/09/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 244 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001800312440 | LIVIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/09/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/09/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/09/2022 | 150.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/09/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2022 | 400.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/09/2022 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMAROSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES SN CENTRO TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/09/2022 | 400.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SENHORA JULIA NETA CPF N 035.174.574-26 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NA RUA LUIZ MARINHEIRON 512 - CENTRO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010695756400 | LIVIA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/09/2022 | 50.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001129896404 | JOSELITA DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/09/2022 | 310.00 | 00013823980424 | GENILSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICCOS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008880607421 | ERINETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070270177418 | ANNE KESSIA DE ALMEIDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA COMP JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/09/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/09/2022 | 250.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007392897489 | EDIANE FIGUEIREDO TIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/09/2022 | 400.00 | 00006963818428 | ELIANDRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001831294400 | SUZY DA SILVA FERREIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMESSN CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010697323463 | VALESKA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006503073488 | CICERA MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/09/2022 | 150.00 | 00014215013844 | LINDEVAL CORDEIRO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/09/2022 | 200.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/09/2022 | 150.00 | 00015614679448 | EXPEDITE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO SN CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/09/2022 | 200.00 | 00070270170405 | ELIZA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/09/2022 | 160.00 | 00007674265412 | LETICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA COMP JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2022 | 400.00 | 00058426272487 | ANTONIO SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/09/2022 | 400.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/09/2022 | 400.00 | 00028385286888 | GEORGE CRISTIANO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004701744476 | Adelza Maria Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/09/2022 | 200.00 | 00070692973435 | LUCAS DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DURANTE VIAGEM ORIGEM TENORIO - PB DESTINO SAO PAULO - SP CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO 299 CENTRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/09/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/09/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007937454466 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/09/2022 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/09/2022 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/09/2022 | 600.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070270242414 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/09/2022 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/09/2022 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008837233442 | GABRYELLA DA COSTA GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DURANTE O PERIODO DO DIA 01082022 AO DIA 12082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB INCLUINDO DESPESAS COM XROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011755479484 | ANA BEATRIZ IZABEL SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB INCLUINDO DESPESAS COM XROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB INCLUINDO DESPESAS COM XROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/09/2022 | 341.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/09/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1027754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 349 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/09/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/09/2022 | 2217.72 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31082022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/09/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/09/2022 | 360.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/09/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2509 A CIDADE DE BOA VISTA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/09/2022 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/09/2022 | 825.00 | 00002933795485 | Paulo Sérgio Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/09/2022 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 2309 A CIDADE DE SAO VICENTE - PB E DIA 2509 PARA BOA VISTA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/09/2022 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/09/2022 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA 65 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/09/2022 | 160.00 | 00007137416438 | GILENE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/09/2022 | 150.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA CICERO LEITE SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070827060491 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006367986405 | MARIA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/09/2022 | 200.00 | 00012661282475 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/09/2022 | 150.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004016306418 | SEBASTIANA CATARINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070940399482 | CRISTIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/09/2022 | 150.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/09/2022 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070940869462 | WILLIAN MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/09/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/09/2022 | 275.00 | 00012382319429 | FRANCISCO AMARO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SENHORA JULIA NETA CPF N 035.174.574-26 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NA RUA LUIZ MARINHEIRON 512 - CENTRO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/09/2022 | 150.00 | 00012514686407 | IARA PATRÍCIA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/09/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/09/2022 | 295.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO PLACA QFB1G01 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/09/2022 | 220.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA QSC 3439 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/09/2022 | 190.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/09/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 23092022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/09/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 14092022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/09/2022 | 1080.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/09/2022 | 72.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA CAPACITACAO DO GARANTOA - SAFRA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/09/2022 | 72.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA CAPACITACAO DO GARANTOA - SAFRA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/09/2022 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA CR 1062331 - 29 - EGT 8.1 - ALTERACAO DE CRONOGRAMA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA DE REANALISE - ALTERACAO DE CRONOGRAMA - CR 1062331 - 29 - EGT 8.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2022 | 1530.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.115.576 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2022 | 550.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.115.575 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2709 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2609 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2709 DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.115.570 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2022 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 2309 E 0905 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2509 A PARELHAS - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 05 06 07 08 09 12 13 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2022 | 400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS R410 HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 09 MIL BTUS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/09/2022 | 11812.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/09/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/09/2022 | 24506.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/09/2022 | 38438.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2022 | 7156.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/09/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2022 | 125477.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/09/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/09/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2022 | 1350.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PRA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO COMENDAS E BRASAO PRA BANDA MARCIAL MARIA STELLA GUEDES AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/09/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2022 | 18018.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2022 | 4908.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/09/2022 | 1500.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 12 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/09/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/09/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/09/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2022 | 3636.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2022 | 6859.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2022 | 48957.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2022 | 2118.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2022 | 974.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2022 | 1245.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2022 | 2761.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2022 | 1816.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2022 | 1046.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2022 | 594.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2022 | 4354.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2022 | 1231.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2022 | 468.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2022 | 17221.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2022 | 3730.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG.PRE-ESCOLA-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2022 | 3006.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2022 | 905.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-COMISSIONADO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2022 | 21653.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2022 | 6591.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2022 | 852.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2022 | 1254.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2022 | 800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 882.622 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2022 | 1.96 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 6742-3 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2022 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2022 | 707.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 08-2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2022 | 198.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2022 | 312.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2022 | 481.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2022 | 103.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2022 | 1311.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2022 | 10164.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2022 | 2415.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2022 | 1216.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/10/2022 | 450.00 | 41655373000188 | GRAFICA CLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/10/2022 | 1839.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 820 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/10/2022 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/10/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/10/2022 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/10/2022 | 1454.40 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001800758456 | ANA CRISTINA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/10/2022 | 82.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/10/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/10/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/10/2022 | 415.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 EXTINTORES PQS 06KG ABC 1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04KG BC 2 MANOMETROS 1 EXTINTOR PQS 01KG ABC FIAT 1 MAGUEIRA PO E 1 PINTIRA PRA EXTINTOR AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/10/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/10/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/10/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/10/2022 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/10/2022 | 982.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 22094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2022 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/10/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/10/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 116 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/10/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO blogdohamiltonsilva.com.br REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/10/2022 | 1530.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.191.275 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/10/2022 | 550.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.191.274 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/10/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/10/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/10/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/10/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.191.269 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/10/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/10/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2022 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/10/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/10/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/10/2022 | 7400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SEIS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT E QUATRO TESTES DE ABSORCAO DE SOLO PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA MATADOURO E UMA FEIRA DE GADO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO N 0852022 E NOTA FISCAL N 856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/10/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/10/2022 | 1265.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/10/2022 | 1375.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/10/2022 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/10/2022 | 33403.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/10/2022 | 2380.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS VELAS E ORNAMENTACAO TRASLADO DO CORPO SEM VIDA PARA TENORIO - PB HIGIENIZACAO E TAMPONAMENTO DO CORPO COROA DE FLORES E FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/10/2022 | 490.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/10/2022 | 170.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/10/2022 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/10/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/10/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/10/2022 | 5733.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/10/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/10/2022 | 2675.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/10/2022 | 3250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 LOCADO GOL QFS 3714 GOL QQO5B12 LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/10/2022 | 1305.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 LOCADO GOL QFS 3714 GOL QQO5B12 LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/10/2022 | 20321.28 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/10/2022 | 135.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT -7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/10/2022 | 1740.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/10/2022 | 125.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/10/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/10/2022 | 1869.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 16 EM ANEXO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/10/2022 | 3330.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/10/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/10/2022 | 17872.14 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/10/2022 | 872.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALIMENTACAO E CAFE DA TARDE E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MOTORISTAS MUNICIPAIS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DO DIA 30092022 AO 02102022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/10/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/10/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA 3427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/10/2022 | 1454.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004680 | 07/10/2022 | 10648.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE REFERENTE AO CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 PB E MOS 5962 CONF NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/10/2022 | 1695.87 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA STTP POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO DIA 11072022 NA AV. PROF. ALMEIDA BARRETO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2022 | 1653.50 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA DA STTP POR AVANCAR SINAL VERMELHO NO DIA 29082022 NA AV. ALMEIDA BARROSO X RUA DAMASCO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2022 | 8776.40 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/10/2022 | 400.00 | 00007686035794 | JOSE ROMAO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/10/2022 | 400.00 | 00014349028706 | FABIANO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2022 | 2977.15 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/10/2022 | 1430.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/10/2022 | 1265.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/10/2022 | 715.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 TREZE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/10/2022 | 1265.00 | 00070219239452 | CREGINALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/10/2022 | 1265.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/10/2022 | 1155.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/10/2022 | 1155.00 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/10/2022 | 1155.00 | 00071985765403 | JOÃO LUCAS DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/10/2022 | 1045.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/10/2022 | 880.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/10/2022 | 880.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/10/2022 | 1210.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/10/2022 | 2080.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA COM ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO EM RAPARTIMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/10/2022 | 1760.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS COMO PEDREIRO COM REFORMAS DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/10/2022 | 1360.00 | 00009021146460 | JUDSON MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES DA CIDADE DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/10/2022 | 2080.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/10/2022 | 385.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/10/2022 | 5664.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENORIO DE BAIXO SITIO CACHOEIRINHA SITIO SERRA DA GRUTA SITIO LAGOA E SITIO AREIAS TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/10/2022 | 16628.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2022 | 602.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2022 | 3927.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2022 | 1840.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBAUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2022 | 800.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2022 | 110.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 NOS DIAS 03092022 E 17092022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/10/2022 | 600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14082022 EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/10/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0222022 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 164 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE UM POCO CATA VENTO LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/10/2022 | 5400.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 04092022 AO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/10/2022 | 6600.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 66 SESSENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 06092022 AO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/10/2022 | 606.00 | 00009463311467 | VALÉRIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 15092022 AO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004715 | 10/10/2022 | 34001.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.288 EM ANEXO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004713 | 10/10/2022 | 22235.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO D12000 MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DA CIDADE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00009021146460 | JUDSON MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004714 | 10/10/2022 | 4693.29 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QFV 8A22 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.286 EM ANEXO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004710 | 10/10/2022 | 32307.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 OGE 3720 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.284 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004711 | 10/10/2022 | 5360.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE SETEMBRO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2022 | 9382.35 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PREIDENCIARIO NAS COMPETENCIAS 07 E 08 DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2022 | 3.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 9543-5 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/10/2022 | 0.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 6742-3 DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/10/2022 | 506.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004712 | 10/10/2022 | 3768.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS ATUALIZACOES CADASTRAIS E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DE ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS CONFORME NOTA FISCAL N 1276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004718 | 10/10/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/10/2022 | 120.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UMA DIARIA DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2022 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2022 | 120.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/10/2022 | 286.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/10/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/10/2022 | 19260.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 171 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070061883425 | LILIANE CAVALCANTE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/10/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/10/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0610 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/10/2022 | 108.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2009 05 07 E 10 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/10/2022 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 30 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/10/2022 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 08 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/10/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 12 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005119446400 | ADELSON ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2022 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/10/2022 | 1082.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 347 METROS DE GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/10/2022 | 165.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/10/2022 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 0710 E 1110 A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2022 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 3009 E 0510 A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/10/2022 | 550.00 | 00070941213420 | MANOEL DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/10/2022 | 99.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGEMS NO DIA 3009 PARA CAMPINA GRANDE - PB E NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO A JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/10/2022 | 400.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2022 | 5000.00 | 22243424000110 | THIAGO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA MENSALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ONDE A MESMA SUBSTITUIU A SENHORA NEVI ALMEIDA DOS SANTOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICICIPIO DE TENNORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2022 | 700.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO GOL QFB 1G01 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2022 | 63.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 2909 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 3009 A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/10/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05102022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/10/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07102022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/10/2022 | 54.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/10/2022 | 2876.35 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 149 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2022 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2022 | 5250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2022 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2022 | 875.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DA CIDADE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2022 | 2698.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2022 | 3184.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2022 | 890.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06 E OGE5C80 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2022 | 4276.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06 OGE5C80 E QFG1D53 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/10/2022 | 3317.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2022 | 6290.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2022 | 1798.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2022 | 4690.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1 VALIDADE DE UM ANO CONFORME NOTA FISCAL N 202112939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/10/2022 | 10200.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.191.271 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/10/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.191.270 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/10/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 14 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/10/2022 | 909.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/10/2022 | 4528.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E USUARIOS DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO2022 E SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00004086054485 | DAMIAO FIRMO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E RISCO CIRURGICO COM CARDIOLOGISTA PARA LIBERACAO DE CIRURGIA DE VESICULA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/10/2022 | 200.00 | 00016954493473 | VITOR JUNIOR GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS DURANTE VIAGEM CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/10/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/10/2022 | 1165.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/10/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 03 04 05 06 07 10 11 12 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/10/2022 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/10/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/10/2022 | 126.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 0910 A CAICO - RN DIA 1509 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 1610 PARA SOSSEGO - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/10/2022 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/10/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/10/2022 | 600.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/10/2022 | 81.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE DIA 15 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E EM SEGUIDA PRA CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/10/2022 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2022 | 303.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2022 | 804.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/10/2022 | 2933.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/10/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/10/2022 | 2935.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/10/2022 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/10/2022 | 3934.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/10/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1810 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/10/2022 | 1828.13 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE IMPLANTACAO DO ABATEDOURO PUBLICO EM TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2022 | 1757.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/10/2022 | 472.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/10/2022 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/10/2022 | 179.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/10/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/10/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 17 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21102022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/10/2022 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 11 DE OUTUBRO E DIA 12 DE OUTUBRO PRA ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/10/2022 | 54.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 11 DE OUTUBRO E DIA 12 DE OUTUBRO PRA ASSUNCAO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/10/2022 | 2162.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL MATERIAL 5 BANNERS RITMOS NORDESTINO 36cmX47cm 2 BANNER 100cmX100cm NORDESTE 1 FAIXA NORDESTE 200cmX80cm 2 FAIXAS ABERTURA E FECHAMENTO DO DESFILE 300cmX100cm 9 BANNERS ESTADOS DONORDESTE 150cmX100cm. CONFORME NOTA FISCAL N 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/10/2022 | 806.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL 4 FAIXAS HOMENAGENS 300cmX85cm CONFORME NOTA FISCAL N 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/10/2022 | 1104.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO MATERIAL 1 FAIXA PORTAL 600cmx120cm 2 BANNERS HOMENAGEM 120cmX90cm CONFORME NOTA FISCAL N 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/10/2022 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA 65 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 206 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070012395420 | ROSINEIDE GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL 206 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070012146471 | ENEVIANA VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ 337 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO N 08 CENTRO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/10/2022 | 150.00 | 00016004220477 | GRAZIELA PACIÊNCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 250 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/10/2022 | 150.00 | 00002852281457 | Edival Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 68 CENTRO TENORIO - PB REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008880601490 | JOSEILMA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 288 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO N 244 CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/10/2022 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO 225 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/10/2022 | 150.00 | 00014215013844 | LINDEVAL CORDEIRO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070061747408 | GEOVANY SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA 257 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA SEVERINO MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/10/2022 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES SN CENTRO TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/10/2022 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/10/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/10/2022 | 645.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL 1 PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE TENORIO MEDINDO 300cmX100cm. CONFORME NOTA FISCAL N 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/10/2022 | 150.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/10/2022 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/10/2022 | 1169.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MOSTRA PEDAGOGICA E SALA DE AAE MATERIAL 5 BANNERS TEMAS DIVERSOS 120cmX90cm 1 BANNER 100cmX100cm 1 Backdrop 200cmX200cm CONFORME NOTA FISCAL N 248 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/10/2022 | 875.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O SAO JOAO DA EDUCACAO MATERIAL 1 BACKDROP 200cmX290cm 5 ADESIVOS COM VERNIZ 90cmx83cm. CONFORME NOTA FISCAL N 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/10/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/10/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/10/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1028034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA DIARIA DE BOMBEIRA CIVIL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/10/2022 | 160.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS DIARIAS DE BOMBEIRA CIVIL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/10/2022 | 216.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA A PREFEITURA DE TENORIO MATERIAL 30 ADESIVOS COMO ESTOU DIRIGINDO 30cmX40cm. CONFORME NOTA FISCAL N 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/10/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 22 DE OUTUBRO A CIDADE DE CARNAuBA DOS SANTAS - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/10/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 17 E 1810 A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2022 | 184.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/10/2022 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/10/2022 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 2410 A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/10/2022 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/10/2022 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO SN CENTRO TENORIO-PB PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/10/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 24102022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/10/2022 | 600.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PARA-CHOQUES DOS VEICULOS DE PLACA - QFS-3714 E VEICULO DE PLACA OGB-9141 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 77 EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2022 | 308.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2410 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE UM PARQUE LINEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004903 | 25/10/2022 | 150045.59 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA TOMADA DE PRECO 0072022 COM O OBJETO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 107 EM ANEXO. | 00222022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2022 | 1450.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UMA PESSOA NO 3 CONGRESSO BRASILEEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS RECIFE - PE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 5217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO N 399 CENTRO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE3H20 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2022 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 2510 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2610 A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2022 | 2000.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID MEDINDO 3MX2M E ILUMINACAO PARA O EVENTO REFERENTE AO DIA DOS PROFESSORES CONF NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2022 | 3109.19 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF DO EXCELENTISSIMO SR PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1018534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/10/2022 | 5000.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTA PRA O PESSOAL AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/10/2022 | 150.00 | 00001831537400 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/10/2022 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO 150 CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS 75 CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DE TERRENO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE ONDE SERA INSTALADO O ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/10/2022 | 1899.28 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A MULTA PARA DESAPROPRIACAO DE MATADOURO PUBLICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2022 | 9481.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2022 | 600.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES 260 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA PROJETADA SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2022 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/10/2022 | 150.00 | 00010695660470 | ROSEMERE ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA 229 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021 E TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2022 | 3381.50 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM ACRESCIMO DE 12 DOZE HORAS E 43 QUARENTA MINUTOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/10/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 FEP ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/10/2022 | 275.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/10/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/10/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/10/2022 | 1387.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRA LIBERACAO DE REMESSA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/10/2022 | 117.89 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/10/2022 | 134.52 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/10/2022 | 4894.49 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTA PRA O PESSOAL AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 408 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2022 | 13122.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/10/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/10/2022 | 4060.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/10/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/10/2022 | 17412.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/10/2022 | 9189.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/10/2022 | 49143.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/10/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/10/2022 | 1953.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/10/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/10/2022 | 2893.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/10/2022 | 4848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2022 | 5393.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/10/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/10/2022 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/10/2022 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/10/2022 | 3556.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2022 | 1311.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2022 | 974.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE AGRICULTURA - EFETIVO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/10/2022 | 594.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/10/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/10/2022 | 1816.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/10/2022 | 3091.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2022 | 1046.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOO INSS EMPRESA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/10/2022 | 307.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL0-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/10/2022 | 1254.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/10/2022 | 852.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/10/2022 | 123495.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/10/2022 | 33655.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/10/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/10/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2022 | 23470.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2022 | 14444.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2022 | 17893.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2022 | 7332.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2022 | 3006.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2022 | 3730.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG.PRE-ESCOLA-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2022 | 1231.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB0-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2022 | 468.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. BASICA - LEI 13.935 FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2022 | 905.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS-FUNDEB 700-COMISSIONADO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2022 | 17221.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2022 | 4354.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 09-2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2022 | 26236.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2022 | 7485.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2022 | 39.79 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP 30092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2022 | 2009.96 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2022 | 1384.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRA LIBERACAO DE REMESSA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2022 | 103.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJAMENTO - EXCEP INTE PuBLICO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/10/2022 | 481.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA SEC DE FINANCAS - EFETIVO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2022 | 198.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - COMISSIONADO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2022 | 707.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE CULT ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REF A COMP 09-2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2022 | 1383.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2022 | 9886.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/10/2022 | 1216.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/10/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE - ELETIVOS REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/10/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2022 | 444.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - EFETIVO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2022 | 2367.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/11/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/11/2022 | 26.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/11/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/11/2022 | 37.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/11/2022 | 84.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/11/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/11/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 28 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2022 | 162.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITE DIA 2010 A CIDADE DE SALGADINHO - PB E DIAS 23 25 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 PRA CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2022 | 270.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 48 DESTINADO PARA USO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2022 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/11/2022 | 2584.40 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2767 DESTINADO PARA USO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2022 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/11/2022 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/11/2022 | 300.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/11/2022 | 150.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA 129 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/11/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2810 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/11/2022 | 1296.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 904 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/11/2022 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 2810 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 0111 A CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 17 18 19 20 21 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/11/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/11/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/11/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/11/2022 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/11/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/11/2022 | 282.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/11/2022 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/11/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/11/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/11/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0111 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/11/2022 | 1454.40 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/11/2022 | 606.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00070940849437 | NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE ANuNCIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB MEDIANTE A UTILIZACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/11/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/11/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/11/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007180480401 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/11/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/11/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/11/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/11/2022 | 1838.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/11/2022 | 3195.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/11/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/11/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/11/2022 | 300.00 | 00070061883425 | LILIANE CAVALCANTE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/11/2022 | 300.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/11/2022 | 300.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/11/2022 | 600.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/11/2022 | 600.00 | 00001800758456 | ANA CRISTINA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008880599496 | AUCILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00070218931409 | JOAO EUDES FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/11/2022 | 1125.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1 TROCA DE CAPACITOR 18 MIL BTUS 3 RECARGA DE GAS 18 MIL BTUS NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E 2 RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL N 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/11/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/11/2022 | 1627.54 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2022 | 5342.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/11/2022 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0222022 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 172 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/11/2022 | 2550.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 03 MANUTENCOES E INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUS NO CRAS 3 MANUTENCOES E HIGIENIZACOES DE AR 12 MIL BTUS NO CFTV E 04 MANUTENCAO DE AR SPLIT 12 MIL BTUS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/11/2022 | 3877.99 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 739 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/11/2022 | 27.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB DIA 22102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/11/2022 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB DIA 22102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/11/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE PORFIRIO BATISTA DE SOUTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/11/2022 | 896.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/11/2022 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO SN CENTRO TENORIO-PB PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/11/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/11/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/11/2022 | 878.33 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 01102022 AO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/11/2022 | 878.33 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 01102022 AO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/11/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/11/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/11/2022 | 3785.04 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS VEICULOS DE PLACAS JDQ 3657 KHM 3078 E MMO 5480 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2022 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 03 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 04112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2022 | 5300.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 LOCADO GOL QFS 3714 GOL QQO5B12 LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2022 | 2730.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/11/2022 | 600.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE CORIOGRAFIA DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/11/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 1.266.531 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/11/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/11/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/11/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.266.530 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/11/2022 | 1950.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PALIO OGB 5043 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005129 | 07/11/2022 | 9200.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 PB E MOS 5962 CONF NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/11/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/11/2022 | 1454.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.266.533 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/11/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.266.532 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO blogdohamiltonsilva.com.br REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 128 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/11/2022 | 800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADICAO DE NOVOS TRABALHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DIGITALIZACAO DE OUTROS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/11/2022 | 3605.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/11/2022 | 3914.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/11/2022 | 1998.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/11/2022 | 3559.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/11/2022 | 4266.05 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/11/2022 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS PEGAR TALOES DE CHEQUES DAS CONTAS 8500-6 FPM E 6879-9 ICMS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA 3452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2022 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5C80 E QFG 0643 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2022 | 8425.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5C80 E OFC 1149 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/11/2022 | 4006.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/11/2022 | 4421.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2022 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2022 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2022 | 839.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN RLT6D77 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 22548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012082949460 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003956530454 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/11/2022 | 660.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E TRATOR VALTRA 785 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2022 | 2280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E TRATOR VALTRA 785 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K5 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/11/2022 | 4075.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 157 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/11/2022 | 1840.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/11/2022 | 1360.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 DEZESSETE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/11/2022 | 1520.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/11/2022 | 1440.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO DIARIAS NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/11/2022 | 1680.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2022 | 1017.50 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 185 DEZOITO DIARIAS E MEIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2022 | 880.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00071985765403 | JOÃO LUCAS DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2022 | 962.50 | 00012486385495 | JENISSON JESUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 175 DEZESSETE DIARIAS E MEIA NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DEZENOVE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2022 | 880.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2022 | 495.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 NOVE DIARIAS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2022 | 880.00 | 00070970678452 | MAILTON ABDIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/11/2022 | 1265.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/11/2022 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2022 | 1000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 E CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQH8C02 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2022 | 2870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 E CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQH8C02 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/11/2022 | 677.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA XCMG L W300KV PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2022 | 7625.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/11/2022 | 3406.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2022 | 1530.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBAUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2022 | 2969.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2022 | 285.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2022 | 4800.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRINHA TENORIO DE BAIXO SITIO SERRA DA GRUTA SITIO LAGOA E PONTA DA SERRA TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2022 | 1385.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 COM ACRESCIMO DE 03 DIARIAS EXTRAS NOS DIAS 08102022 22102022 E 29102022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/11/2022 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 VINTE POR CENTO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005240 | 09/11/2022 | 14854.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO D12000 MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/11/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0411 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/11/2022 | 4596.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E USUARIOS DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/11/2022 | 497.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS QUE FREQUENTAM O SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2022 | 250.00 | 00006787646461 | MARIA IZABELA NEPONUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UM BOLO EM COMEMORACAO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA MENSALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ONDE A MESMA SUBSTITUIU A SENHORA NEVI ALMEIDA DOS SANTOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICICIPIO DE TENNORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2022 | 6000.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 05102022 AO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2022 | 5300.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 53 CINQUENTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 06102022 AO DIA 02112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009463311467 | VALÉRIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 03102022 AO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/11/2022 | 2589.86 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 COM ACRESCIMO DE 73 SETENTA E TRÊS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005243 | 09/11/2022 | 29297.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.342 EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/11/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 0511 DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM PERNOITE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2022 | 2190.00 | 00010125614454 | JOSE ROMAO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LENTES OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005241 | 09/11/2022 | 3343.92 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QFV 8A22 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.340 EM ANEXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2022 | 2307.10 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2022 | 2230.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA SOCIAL INCLUINDO ROUPA FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA DE TAPEROA A TENORIO - PB CORTEJO DE TENORIO PARA O CEMITERIO LOCAL E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2022 | 1669.84 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DE OUTUBRO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA STTP POR TRAFEGAR EM PISTA SIMPLES EM AREA RURAL COM FAROIS APAGADOS NO DIA 22072022 AS 916 DA NOITE NA BR 230 KM -130 UFPB NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2022 | 2106.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS NO DIA 15 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES PARA PRESENTEAR OS MESMOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2022 | 1653.50 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM DESCONTO DO RESTANTE DE UMA MULTA DA STTP POR AVANCAR SINAL VERMELHO NO DIA 29082022 NA AV. ALMEIDA BARROSO X RUA DAMASCO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/11/2022 | 432.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 24 AULAS EXTRAS MINISTRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/11/2022 | 432.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 24 AULAS EXTRAS MINISTRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005242 | 09/11/2022 | 24086.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 RLZ 2F04 OGE 3720 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2022 | 6147.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/11/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/11/2022 | 550.00 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NO DIA 12 DE OUTUBRO2022 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/11/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0511 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005239 | 09/11/2022 | 4159.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE OS DIAS 19102022 AO DIA 20102022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005238 | 09/11/2022 | 3984.42 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2022 | 13048.55 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/11/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2022 | 435.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2022 | 1560.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/11/2022 | 2073.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2022 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 05 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM PERNOITE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2022 | 9475.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL DO INSS CONFORME DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6 REF A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2022 | 605.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2022 | 1169.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MOSTRA PEDAGOGICA E SALA DE AAE MATERIAL 5 BANNERS TEMAS DIVERSOS 120cmX90cm 1 BANNER 100cmX100cm 1 Backdrop 200cmX200cm CONFORME NOTA FISCAL N 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/11/2022 | 1279.40 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 22660 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/11/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1111 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/11/2022 | 494.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900091121 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/11/2022 | 2875.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900091117 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00089331656491 | JOSE AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900091049 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/11/2022 | 913.50 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 900091062 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/11/2022 | 252.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITE DIA 3010 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0511 PARA PATPS - PB DIA 0611 COM PERNOITE PARA NATAL - RN E DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO COM PERNOITE PRA CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/11/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/11/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/11/2022 | 330.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 11112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/11/2022 | 40.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/11/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO CONFORME SOLICITACAO EM 14112022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/11/2022 | 600.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA CAIXA D' AGUA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/11/2022 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/11/2022 | 1870.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADO A CRIADORES DO MUNICIPIO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/11/2022 | 1261.20 | 00025777275850 | SONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DURANTE P EVENTO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS E DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL N 18889 EM ANEXO E RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.513-2 EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos (Onius, Vans e Outros), Mobiliarios e Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/11/2022 | 3990.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TABLETS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 18258 EM ANEXO AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1 VALIDADE DE UM ANO CONFORME NOTA FISCAL N 202113340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/11/2022 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/11/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/11/2022 | 1755.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2022 | 100.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/11/2022 | 360.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2022 | 7270.00 | 00007823138417 | DAMIAO MANOEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS 05 MESES REMANESCENTES DA LICENCA PRÊMIO A QUE TERIA DIREITO A SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA FALECIDA EM 17072022 CONFORME APURACAO REALIZADA PELO SETOR DE RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2022 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2022 | 334.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2022 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2022 | 414.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2022 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2022 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2022 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/11/2022 | 500.00 | 00002633224407 | Ivanildo Ananias Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2022 | 90.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2022 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2022 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2022 | 90.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2022 | 90.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005319 | 18/11/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/11/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/11/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/11/2022 | 300.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/11/2022 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/11/2022 | 115.07 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/11/2022 | 334.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/11/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 16 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/11/2022 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 19 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/11/2022 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE DIA 17 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 1811 PARA PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/11/2022 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 15 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/11/2022 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES DIAS 15 E 19 DE NOVEMBRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/11/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DURANTE VIAGEM DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/11/2022 | 3366.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/11/2022 | 63.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEMS NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/11/2022 | 324.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE APODI - RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DO RN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/11/2022 | 324.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE APODI - RN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DO RN CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/11/2022 | 1977.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/11/2022 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/11/2022 | 4083.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/11/2022 | 3737.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/11/2022 | 960.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE 8000 OITENTA REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SENHORA JULIA NETA CPF N 035.174.574-26 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NA RUA LUIZ MARINHEIRON 512 - CENTRO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/11/2022 | 660.00 | 00012382319429 | FRANCISCO AMARO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DO IMOVEL DO SENHORA JULIA NETA CPF N 035.174.574-26 RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TENORIO -PB NA RUA LUIZ MARINHEIRON 512 - CENTRO TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/11/2022 | 500.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004832504495 | CLEONILDE GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007876499457 | PATRICIA VITORIA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007488197461 | Maria do Socorro Gomes Patricio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003207934439 | FRANCOALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/11/2022 | 500.00 | 00039408784804 | NILSA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/11/2022 | 300.00 | 00016694861419 | EVERTHON RENER MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012396452444 | DENILSON DE AZEVEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/11/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/11/2022 | 162.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITE DIAS 18 20 E 21 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/11/2022 | 150.00 | 00042152402472 | Ovidio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/11/2022 | 200.00 | 00012318015490 | ANDRE ALVES BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003318093467 | DEUZELINA VITAL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2022 | 500.00 | 00010323135447 | JOSARBA BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005281779400 | Edmilson de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/11/2022 | 200.00 | 00015972139421 | LARISSA NAJARIA PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008880607421 | ERINETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/11/2022 | 250.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/11/2022 | 150.00 | 00075274728472 | JOSE DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/11/2022 | 398.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 63344 DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/11/2022 | 280.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 15.249 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/11/2022 | 170.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/11/2022 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/11/2022 | 128.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/11/2022 | 750.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA SEMANA DO BEBÊ 500 UND FOLDERS TAMANHO A4 CONFORME NOTA FISCAL N 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/11/2022 | 2350.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PRA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO EVENTO DOS ALUNOS DESTAQUE 13 UND CAIXAS COM GRAVACAO A LASER E 80 UND DE MEDALHAS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/11/2022 | 1590.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PRA SEC DE EDUCACAO REFERENTE A SEMANA DOS JOGOS INTERNOS 350 UND DE MEDALHAS E 2 TROFEUS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/11/2022 | 32.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/11/2022 | 18.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/11/2022 | 2.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/11/2022 | 0.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/11/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1028329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/11/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 446 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/11/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO TOMADA DE PRECO N 0302022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/11/2022 | 108.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 1911 COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIAS 21 E 24 DE NOVEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/11/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/11/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/11/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/11/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 3110 E 01 02 03 04 07 08 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/11/2022 | 360.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/11/2022 | 360.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/11/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 1.266.445 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/11/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 1.266.446 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/11/2022 | 60.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/11/2022 | 5321.97 | 00004016170419 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DE DANO LESIVO OCASIONADO NO VEICULO PLACA RLQ 5B64 AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/11/2022 | 8705.06 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL SENDO ELES SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/11/2022 | 6749.46 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL SENDO ELES SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/11/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/11/2022 | 1732.72 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/11/2022 | 0.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/11/2022 | 3366.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2022 | 0.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2022 | 2870.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO TERRESTRE EM CARRO FUNERARIO DE JOAO PESSOA PARA TENORIO - PB CONSERVACAO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA CORTEJO COM O CORPO PARA O CEMITERIO LOCAL COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM COBERTURA COM FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO CALCA CAMISA E MEIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 92 EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/11/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/11/2022 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/11/2022 | 17917.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/11/2022 | 8510.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/11/2022 | 2290.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2022 | 14.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/11/2022 | 4848.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/11/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/11/2022 | 2424.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/11/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/11/2022 | 4908.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/11/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/11/2022 | 50164.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/11/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2022 | 4504.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/11/2022 | 124473.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/11/2022 | 33637.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/11/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2022 | 14444.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/11/2022 | 7332.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/11/2022 | 24384.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS COMPLEMENTACAO VAAF MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/11/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/11/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/11/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/11/2022 | 12845.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/11/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/11/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2711 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2022 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DURANTE VIAGEM DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/11/2022 | 597.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 63417 DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2611 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/11/2022 | 243.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM VIAGENS DIAS 2611 COM PERNOITE A CIDADE DE NATAL - RN DIA 2711 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2811 COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2022 | 775.00 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2022 | 775.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004414528410 | Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/11/2022 | 300.00 | 00002504654421 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004395548458 | TEREZINHA LUCILA DE SOUZA CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/11/2022 | 300.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/11/2022 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 25112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 28112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/11/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DIAS 14 15 16 17 18 21 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 30112022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2022 | 8.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 6742-3 DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2022 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2022 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 3011 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2022 | 6.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS ATUALIZACOES CADASTRAIS E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DE ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS CONFORME NOTA FISCAL N 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE 9.359-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PNAT - 9.434-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.422-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.425-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.012-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.743-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.246-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.242-1 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2022 | 4000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS CENSOS SUAS CRAS GESTAO FUNDO CONSELHO E POSTO DE CADASTRAMENTO 2022 E PLANO DE ACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/12/2022 | 0.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6742-3 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9543-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8410-7 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2022 | 37.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2022 | 29.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2022 | 625.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRA LIBERACAO DE REMESSA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.830-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283143-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/12/2022 | 32628.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2022 | 1618.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/12/2022 | 1701.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/12/2022 | 84.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/12/2022 | 19.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/12/2022 | 3.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/12/2022 | 694.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/12/2022 | 24.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/12/2022 | 0.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/12/2022 | 8.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/12/2022 | 82.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/12/2022 | 2040.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 997 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/12/2022 | 400.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FNAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/12/2022 | 65.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FNAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/12/2022 | 5000.00 | 00008997628836 | JUSCIEL ROQUE CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CIRURGIA DE URGENCIA PELO RISCO DE CEGUEIRA CONFORME LAUDO NOTA FISCAL E TERMO DE DOACAO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/12/2022 | 60421.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/12/2022 | 2996.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/12/2022 | 3091.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/12/2022 | 153.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 02/12/2022 | 1423.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEB - 10.906-1 MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/12/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 02122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/12/2022 | 172.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05122022 A CIDADE DE NATAL - RN MAIS DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DIA 0212 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/12/2022 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/12/2022 | 270.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COM VIAGENS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/12/2022 | 162.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 01 02 E 04 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES A NOITE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/12/2022 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 04 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/12/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.341.948 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/12/2022 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.341.949 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/12/2022 | 4741.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/12/2022 | 2927.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/12/2022 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/12/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0112 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/12/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/12/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/12/2022 | 1800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 19 EM ANEXO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/12/2022 | 2800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/12/2022 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERCA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9 SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/12/2022 | 2080.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 0048482 E NOTA FISCAL N 1.341.952 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/12/2022 | 5089.85 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2022 | 461.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/12/2022 | 3370.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/12/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 3592021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/12/2022 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.341.946 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/12/2022 | 4000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COM MINISTRACAO DA PALESTRA MAGNA E ELABORACAO DE RELATORIOS CONFORME NOTA FISCAL N 14527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008719758405 | LIDIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/12/2022 | 3600.00 | 30321849000128 | TULLIO MARANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA FUNERAL AO FALECIDO VANDERLINO FERNANDES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/12/2022 | 222.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 2481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/12/2022 | 11462.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/12/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/12/2022 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 1.341.947 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/12/2022 | 760.75 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/12/2022 | 4.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5352-X CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/12/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/12/2022 | 81.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEMS NOS DIAS 0312 COM PERNOITE E 0412 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/12/2022 | 128.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEMS NO DIA 0512 A CIDADE DE NATAL - RN MAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO TENORIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO N 90 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/12/2022 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/12/2022 | 659.68 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/12/2022 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/12/2022 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GARAGEM SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ SN TENORIO-PB SEM ESCRITURA PuBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/12/2022 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DA PRACA PuBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2022 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/12/2022 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/12/2022 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIAGIA NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/12/2022 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE N 257 - CENTRO - TENORIO-PB PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2022 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/12/2022 | 6434.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRA O PESSOAL AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/12/2022 | 17394.77 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL SENDO ELES SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTES MERCADO PUBLICO POSTO DE IDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER E DEMAIS ORGAOS CONFORME NOTA FISCAL N 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/12/2022 | 6592.30 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/12/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO blogdohamiltonsilva.com.br REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/12/2022 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/12/2022 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/12/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0612 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/12/2022 | 6593.75 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/12/2022 | 1356.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS COM A CRESCIMO DE 08 OITO HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PEBI-I A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/12/2022 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/12/2022 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/12/2022 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/12/2022 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO N 352 - CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2022 | 606.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/12/2022 | 1454.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/12/2022 | 2930.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE E ALMOCO PRA O PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/12/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/12/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UMA VIAGEM DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/12/2022 | 7585.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/12/2022 | 11096.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 PB E MOS 5962 CONF NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/12/2022 | 1669.84 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEDUC COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA STTP POR TRANSITAR EM VELOCIDADE A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 26072022 NA AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL X RUA RAIMUNDO NONATO DE ARAuJO CENTRO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/12/2022 | 1669.84 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA DA STTP NO VALOR DE 13016 CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 06082022 NA RUA DOM PEDRO II DEFRONTE AO N 1642 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADO NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL DURANTE O PERIODO DO DIA 10112022 AO DIA 10122022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/12/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/12/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUICAO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2022 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2022 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/12/2022 | 1590.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRASLADO 232 KM DO AEROPORTO JOAO PESSOA A CIDADE DE TENORIO - PB COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070061618438 | ROSANE TAIS NASCIMENTO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DESEMPENHADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/12/2022 | 6449.80 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/12/2022 | 3343.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/12/2022 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO SN CENTRO TENORIO-PB PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES SN CENTRO NO MUNICIPIO DE TENORIOPB SEM ESCRITURA PuBLICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/12/2022 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 VINTE POR CENTO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2022 | 1155.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2022 | 1210.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO VALOR DE 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/12/2022 | 605.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R 5500 CINQUENTA E CINCO REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2022 | 1680.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UMA DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/12/2022 | 1280.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS DIARIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R 8000 OITENTA REAIS CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/12/2022 | 2430.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E FORMATACAO DE COMPUTADORES CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/12/2022 | 2610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 31.732 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/12/2022 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/12/2022 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DURANTE VIAGEM NO DIA 0712 DE 2022 A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PERNOITE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/12/2022 | 3195.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32PB E FIAT ARGO QSD 9710PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/12/2022 | 7800.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 65 SESSENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 04112022 AO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/12/2022 | 5400.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 45 QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE 02112022 AO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/12/2022 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DO TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/12/2022 | 600.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA CAIXA D' AGUA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/12/2022 | 606.00 | 00009463311467 | VALÉRIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01112022 AO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/12/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0222022 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 184 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/12/2022 | 1641.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/12/2022 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/12/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFB 1G01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/12/2022 | 980.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EMILIA SATURNINO DA SILVA SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/12/2022 | 5790.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QFB1G01 FIAT TORO OGF5A71 LOCADO E GOL QFS 3714 SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2022 | 1980.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/12/2022 | 235.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/12/2022 | 1075.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/12/2022 | 924.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB INCLUINDO DESPESAS COM XROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/12/2022 | 1950.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/12/2022 | 516.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO EM COMEMERACAO AS FESTIVIDADES DO NONO ANO DO COLEGIO JOAO DE FONTES RANGEL LOCALIZADO NA CIDADE DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005689 | 09/12/2022 | 25595.58 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 RLZ 2F04 OGE 3720 OET 1706 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/12/2022 | 2030.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/12/2022 | 3093.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/12/2022 | 7181.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2022 | 8916.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/12/2022 | 3490.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/12/2022 | 2155.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/12/2022 | 41019.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/12/2022 | 11475.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/12/2022 | 59501.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/12/2022 | 15592.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/12/2022 | 1115.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/12/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/12/2022 | 9567.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL DO INSS CONFORME DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6 REF A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/12/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/12/2022 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/12/2022 | 1139.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/12/2022 | 600.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/12/2022 | 900.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS EXERCENDO A FUNCAO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DE 21082022 a 11122022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005688 | 09/12/2022 | 5095.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/12/2022 | 4900.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO 13KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO EXTRATO DO FPM REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/12/2022 | 5763.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/12/2022 | 3245.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/12/2022 | 650.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005687 | 09/12/2022 | 3884.63 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/12/2022 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO PLACA OLF 5A71 NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA 3488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/12/2022 | 1500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2022 | 250.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIOPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/12/2022 | 8244.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/12/2022 | 3988.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2022 | 4790.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRINHA ETENORIO DE BAIXO AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DES SERVICOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBAUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2022 | 882.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2022 | 2271.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 26 METROS DE FORRO DE GESSO MAIS 35 METROS DE REBOCO DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE- UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005691 | 09/12/2022 | 19710.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO D12000 MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DOS CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/12/2022 | 500.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/12/2022 | 23197.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/12/2022 | 3123.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/12/2022 | 3062.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/12/2022 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/12/2022 | 1767.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005695 | 09/12/2022 | 5891.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QFV 8A22 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.419 EM ANEXO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/12/2022 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/12/2022 | 829.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/12/2022 | 500.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE UM POCO CATA VENTO LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005690 | 09/12/2022 | 17255.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.420 EM ANEXO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2022 | 2434.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOALDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/12/2022 | 3122.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/12/2022 | 690.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K5 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/12/2022 | 180.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/12/2022 | 99.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SENDO DUAS A CAMPINA GRANDE DIAS 0912 COM PERNOITE E DIA 1012 E DIA 1112 A CARNAUBA DOS DANTAS - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2022 | 3520.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQH8C02 E CAMINHAO CACAMBA OGB 5569 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/12/2022 | 7080.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQH8C02 E CAMINHAO CACAMBA OGB 5569 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0005850 | 12/12/2022 | 83298.23 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB TP N 0142019 CONTRATO N 0382019 E NOTA FISCAL EM ANEXO N 124. | 00022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/12/2022 | 1930.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO ROUPA COBERTURA COM FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO CORTEJO PARA O O CEMITERIO LOCAL EM CARRO FUNERARIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/12/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/12/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO ANEXO ADMINISTRATIVO CONTRATO 175657 REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005838 | 12/12/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/12/2022 | 6500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FARMACIA PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE E ESTOQUE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1028523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/12/2022 | 572.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2022 | 2492.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 76.437.067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2022 | 7381.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2022 | 5616.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2022 | 9702.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 122021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/12/2022 | 58825.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2022 | 13252.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2022 | 29019.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE JANEIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2022 | 10762.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/12/2022 | 23172.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/12/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/12/2022 | 23348.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/12/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/12/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 0-Efetivo REF A COMP 02-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 0-Efetivo REF A COMP 02-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 0-Efetivo REF A COMP 02-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/12/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2022 | 29074.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/12/2022 | 10106.25 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 MOQ 6819 KHG 3600 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/12/2022 | 2938.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOSS ONIBUS VOLERE V8L OGE 5280 E ONIBUS OGE 3720 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2022 | 2755.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE-3720 OGC-5259 E QFG-1353 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/12/2022 | 1030.92 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS LAPIS E ENCOSTO DE PORTAS PERSONALIZADOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES PROMOVENDO A SAuDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIARIDO ZIKA UEPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/12/2022 | 1300.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED 4X2MT COM NOTEBOOK VIDEO PROCESSADORA E ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO P30 PARA SUSTENTACAO E BACKDROP 2X2 MT DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/12/2022 | 5109.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/12/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/12/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 01-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/12/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/12/2022 | 23813.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/12/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2022 | 23728.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/12/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/12/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/12/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 03-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/12/2022 | 29318.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2022 | 8544.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/12/2022 | 23183.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/12/2022 | 3149.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/12/2022 | 1879.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/12/2022 | 5136.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/12/2022 | 18041.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS FINAIS-FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/12/2022 | 3907.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG PRE - ESCOLA -FUNDEB700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/12/2022 | 6420.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/12/2022 | 26315.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - FUNDEB-700-Efetivo REF A COMP 04-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2022 | 113286.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/12/2022 | 29184.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/12/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2022 | 17893.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2022 | 84646.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2022 | 7675.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2022 | 23758.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2022 | 1115.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2022 | 56359.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2022 | 14441.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB - EFETIVOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2022 | 2155.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2022 | 41183.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2022 | 11361.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB - EFETIVOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/12/2022 | 3454.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/12/2022 | 8880.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2022 | 7157.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2022 | 113431.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/12/2022 | 29719.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2022 | 4311.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/12/2022 | 14315.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2022 | 18025.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2022 | 7362.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/12/2022 | 23348.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/12/2022 | 35469.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/12/2022 | 7211.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2022 | 23510.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2022 | 5589.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/12/2022 | 4354.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/12/2022 | 1231.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 07-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/12/2022 | 7156.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/12/2022 | 38438.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS FUNDEB 30 - EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - FUNDEB 70 EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/12/2022 | 6591.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/12/2022 | 4354.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/12/2022 | 1231.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/12/2022 | 3006.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA EDUC. INFANTIL - MAG CRECHE -FUNDEB 700-Efetivo REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/12/2022 | 7485.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO ANOS INIC. -FUNDEB 300-Efetivo REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/12/2022 | 3300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS RLZ2F04 OGE3H20 OET7B06 QFG 0643 E OGC5C59 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/12/2022 | 2180.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG-0643 E OGC5C59 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/12/2022 | 3126.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA RLZ2F04 OGE3H20 E OET7B06 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/12/2022 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10 DE DEZEMBRO A CIDADE DE PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/12/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 0812 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM ESTUDANTES CURSISTAS E UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/12/2022 | 8776.40 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/12/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/12/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/12/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 08122022 A CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/12/2022 | 690.00 | 41655373000188 | GRAFICA CLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO E ADESIVAGEM DE PARACHOQUES DO VEICULO GOL AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 TITAN KS DE PLACA N MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/12/2022 | 451.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/12/2022 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/12/2022 | 575.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/12/2022 | 448.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA 1 CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DOS JOVENS E ADOLESCENTES BANNERS BLOCOS DE NOTAS CRACHAS E CERTIFICADO CONFORME NOTA FISCAL N 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/12/2022 | 1230.00 | 47205393000133 | RILTON CLAIVER ANANIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 101628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/12/2022 | 4760.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 28 VINTE E OITO HORAS DA MAQUINA FORRAGEIRA PARA MOER FORRAGEM EM COMUNIDADES DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/12/2022 | 135.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA A NATAL - RN DIA 1212 COM PERNOITE E OUTRA DIA 1412 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/12/2022 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2022 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2022 | 383.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2022 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/12/2022 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/12/2022 | 2224.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/12/2022 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 0812 E 1312 A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/12/2022 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2022 | 2716.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/12/2022 | 4078.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/12/2022 | 700.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009942720499 | EMANOEL DA COSTA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013326504497 | JOZELI LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008354321495 | MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001129894460 | LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005939416403 | MARGARIDA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TESTE ERGOMETRICO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/12/2022 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/12/2022 | 200.00 | 00070694046469 | ZENUBIA SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2022 | 250.00 | 00003217438493 | LAUDINETE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/12/2022 | 200.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/12/2022 | 200.00 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2022 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OLEO A BASE DE CDB PARA CRIANCA COM MICROCEFALIA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTACAO E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR CONTABIL AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/12/2022 | 1775.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EVENTO DOS ALUNOS DESTAQUE E SEMA JOINTER BANNERS FAIXAS E BACKDROP CONFORME NOTA FISCAL N 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/12/2022 | 81.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 12 13 E 14 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/12/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1412 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2022 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1412 A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2022 | 3510.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL N 320560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/12/2022 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A GARAGEM DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2022 | 325.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A DELEGACIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/12/2022 | 954.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2022 | 1825.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PuBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/12/2022 | 216.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOS DIAS 16 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/12/2022 | 250.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS SN CENTRO TENORIO - PB APOS INVESTIGACAO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NOS REQUISITOS DA LEI 3592021 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/12/2022 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO 304 CENTRO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21293-8 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2022 | 520.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2.712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6880-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2022 | 2.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.744 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2022 | 6650.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM E PALCO PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/12/2022 | 1650.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO EM VEICULO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 310 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/12/2022 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/12/2022 | 4350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS GOL QQO5B12 FIAT TORO OGF5A71 LOCADO E UNO MILLE DA EMATER SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/12/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1002573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/12/2022 | 2200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO blogdohamiltonsilva.com.br REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/12/2022 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA DE SERVICOS 647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUR URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 462 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/12/2022 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/12/2022 | 6863.84 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/12/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/12/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEGURANCA DO TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/12/2022 | 320.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS PALIO OGB 5043 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/12/2022 | 5300.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL VOLTADO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DOS SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAIS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2022 | 63.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA A CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 1812 E NO DIA 1712 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/12/2022 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2022 | 1130.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIÃO SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2022 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA ONDE ESTAR SITUADO O ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2022 | 63.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIA 1712 PRA SANTANA DO SERIDO - RN E NO DIA 1912 A CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/12/2022 | 200.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/12/2022 | 800.00 | 00000014392437 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2022 | 65.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FNAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSICAO DIGITAL INCLUINDO A PREPARACAO O ESCANEAMENTO DAS IMAGENS O RECONHECIMENTO DOS CARACTERES O ARMAZENAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF NOTA FISCAL N 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2022 | 19.18 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2022 | 21.87 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB SOB O NUMERO 3644-1001 RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO LICITACAO N 0022022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/12/2022 | 60609.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/12/2022 | 3100.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2022 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 1712 A CIDADE DE GRAVATA - PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2022 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE DIA 16 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 1712 PARA PATOS - PB COM ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2022 | 1699.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2022 | 32573.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2022 | 82.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/12/2022 | 605.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/12/2022 | 380.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/12/2022 | 330.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/12/2022 | 3517.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/12/2022 | 22741.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE REFORMA DE PREDIOS SOB SUPERVISAO DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/12/2022 | 144.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/12/2022 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 2112 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/12/2022 | 2800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EMILIA SATURNINO DA SILVA SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REF A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/12/2022 | 4524.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/12/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/12/2022 | 121980.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUND MAG ANOS INICIAIS FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/12/2022 | 34700.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/12/2022 | 14444.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG CRECHE - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/12/2022 | 17762.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/12/2022 | 82006.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/12/2022 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO BASICA LEI 13.935 - EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/12/2022 | 7332.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/12/2022 | 24681.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/12/2022 | 2155.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/12/2022 | 1807.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO TRABALHO DE IMPRESSAO FOTOCOPIA CRIACAO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL ENCADERNACAO PLASTIICACAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/12/2022 | 11742.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2022 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/12/2022 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/12/2022 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA SOCIAL ADULTO COBERTURA COM FLORES NATURAIS E ORNAMENTACAO ROUPA COMPLETA KIT COM VELAS E PARAMENTACAO CONSERVACAO DO CORPO SEM VIDA CORTEJO PARA O O CEMITERIO LOCAL EM CARRO FUNERARIO E COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE HOMENAGEM E TRASLADO DO CORPO DO HOSPITAL DE JUAZEIRINHO PARA TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/12/2022 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070940831490 | WENIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/12/2022 | 17372.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/12/2022 | 7977.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/12/2022 | 48640.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/12/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/12/2022 | 6060.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/12/2022 | 6512.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/12/2022 | 2200.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N 196 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18517-5 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/12/2022 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NAS FUNCOES DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/12/2022 | 6060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/12/2022 | 3333.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/12/2022 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/12/2022 | 3668.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/12/2022 | 1564.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/12/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2022 | 2375.61 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 30112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2022 | 900.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2022 | 72.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL 2023 NO DIA 2311 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2022 | 72.00 | 00009819098416 | WEDNA N DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR NO DIA 1711 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006024 | 23/12/2022 | 1342.98 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS COMUNIDADES SITIO CATOLE MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE REFERENTE AO CONVENIO N A2702022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE TENORIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PB NOS VEICULOS OGA 0980 BVX 0459 PB E MOS 5962 CONF NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2022 | 11990.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 1688 ADQUIRIDO COM RECURSO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO VAAT PARA ATENDER ATIVIDADES E PLANEJAMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2022 | 20210.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO VAAT PARA ATENDER ATIVIDADES E PLANEJAMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 2095. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2022 | 23420.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO VAAT PARA ATENDER ATIVIDADES E PLANEJAMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 81365. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2022 | 90.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2022 | 1770.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE 05 CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2022 | 145.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007937451440 | LINDINALVA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2022 | 500.00 | 00007207882424 | MARIONALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/12/2022 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITACAO E CONTRATOS E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA DE REANALISE - ALTERACAO DE CRONOGRAMA - TERMO DE COMPROMISSO 889405 - OPERACAO 1066008-26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/12/2022 | 615.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/12/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6879-9 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/12/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/12/2022 | 8.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.744 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/12/2022 | 1300.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2 CALENDARIO AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO TENORENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS ATUALIZACOES CADASTRAIS E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DE ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS CONFORME NOTA FISCAL N 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/12/2022 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 141 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2022 | 517.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL DO INSS CONFORME DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9 REF A 122022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11031-0 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2022 | 12400.00 | 42251091000188 | RENAN FARIAS DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO VAAT PARA ATENDER ATIVIDADES E PLANEJAMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N 1957479. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE CRECHE ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006052 | 29/12/2022 | 14738.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259 QFG 0643 QFG 1353 ONIBUS RLZ2F04 OGE 3720 OET 7106 E OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1.472 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/12/2022 | 60355.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/12/2022 | 3126.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2022 | 1.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM-8.500-6 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/12/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8500-6 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/12/2022 | 48.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP 092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/12/2022 | 1300.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/12/2022 | 26023.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FPM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/12/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/12/2022 | 216.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8501-4 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/12/2022 | 831.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2022 | 11200.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2022 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006056 | 29/12/2022 | 3451.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFB1G01 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006055 | 29/12/2022 | 5996.43 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL N 1.470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006053 | 29/12/2022 | 4828.88 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043 SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QFV 8A22 A SERVICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.474 EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/12/2022 | 7.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAULTA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006057 | 29/12/2022 | 17541.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001 PA CARREGADEIRA MAQ 0002 MOTONIVELADORA MAQ0003 RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1.476 EM ANEXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006054 | 29/12/2022 | 18580.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA MAQ 0005 CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO DO LIXO OSL7I67 CAMINHAO D12000 MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL N 1.473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/12/2022 | 35.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA GILRAT AJUSTADO DO FNAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/12/2022 | 531.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FNAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13-2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2022 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA A NATAL - RN DIA 2312 E DIA 3012 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Aquisicao de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0006077 | 30/12/2022 | 150000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SUPERVISIONADAS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO 0502022 TOMADA DE PRECO 0122022 CONVÊNIO 01202022 CONTRATO 0262022 E NOTA FISCAL N 268 EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Aquisicao de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0006078 | 30/12/2022 | 145000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SUPERVISIONADAS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO 0502022 TOMADA DE PRECO 0122022 CONVÊNIO 01202022 CONTRATO 0262022 E NOTA FISCAL N 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Aquisicao de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0006079 | 30/12/2022 | 295000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SUPERVISIONADAS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO 0502022 TOMADA DE PRECO 0122022 CONVÊNIO 9152102021 NOTA FISCAL N 271 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006068 | 30/12/2022 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2022 | 56.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 33-2 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO NA CONTA 8410-7 FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2022 | 153.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITE DIA 2212 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 2412 PRA PATOS - PB 26 E 2812 PARA JOAO PESSOA - PB E DIA 2812 PARA JARDIM DO SERIDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2022 | 4.49 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 19397-6 REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PuBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 3012 A CIDADE DE NATAL - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6068
Última atualização: 11/06/2024